Faktúry Mestský bytový podnik

Telekomunikačné služby za obdobie 15.01.2015-14.02.2015

Servisné prehliadky a opravy kotlov - PK Cintorínska

Inštalačné a servisné práce

Poplatok za odborný kurz Montáž meračov pretečeného množstva vody

Oprava a overenie vodomerov

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za 2/2015 - PK Mestský úrad

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za 2/2015 - PK Švantnerova

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za 2/2015 - PK Cintorínska

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za 2/2015 - PK Dom služieb

Faktúra za dodávku plynu za 1/2015 - PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou.

Faktúra za telekomunikačné služby za 1/2015 - PK Štúrova, kancelárie MsBP

Faktúra za telekomunikačné služby - 1/2015 PK Nábrežná, PK Švantnerova, PK Cintorínska, PK Dom služieb, PK Pod Sekvojou

Spotreba elektrickej energie v kancelárskych priestoroch za rok 2014.

Spotreba el. energie na PK Mestský úrad za rok 2014

Faktúra za podporu APV - Podpora Human Resouces, BAN multibanking, Financovanie, Pokadňa, Účtovníctvo

Faktúra za stravné lístky 180 ks.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu - PK Mestský úrad za 1/2015.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu - PK Švantnerova za 1/2015

Faktúra za opakovanú dodávku plynu PK Cintorínska - 1/2015

Faktúra za stravné lístky

Faktúra za opakovanú dodávku plynu - PK Dom služieb 3015,00 eur za 1/2015

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - PK Dom služieb. Faktúrovaná suma 4280,60 eur, uhradené preddavky 5130,00 eur, preplatok 849,40 eur.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - PK Švantnerova. Faktúrovaná suma 3467,95 eur, uhradené preddavky 4090,00 eur, preplatok 622,05 eur,

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - PK Cintorínska. Faktúrovaná suma 3886,80 eur, uhradené preddavky 4967,00 eur, preplatok 1080,20 eur.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - PK Mestský úrad. Faktúrovaná suma 3807,01 eur, uhradené preddavky 7134,00 eur, preplatok 2565,59 eur.

Telekomunikačné služby za obdobie 15.12.2014-14.01.2015.

MRP Vizuálny účtovný systém - fakturácia - základná verzia