Faktúry Mestský bytový podnik

Faktúra za vykonávanie funkcie požiarneho technika, technika BOZP, výkon pracovnej zdravotnej služby za IV. štvrťrok 2017

Oprava a previnutie elektromotora WILO 2,2 kW/2800 ot.

Vodné stočné od 25.03.2017-21.6.2017 - bytový dom Štúrova 13-17 - opravná faktúra / nefunkčný vodomer - doúčtovanie

Vodné, stočné za obdobie od 22.6.2017 do 19.12.2017 - bytový dom Štúrova 13-17

Dobropis za výmenu 173 kusov stravných lístkov po 3,50 € s platnosťou do konca roka 2017 za 173 kusov stravných lístkov po 3,50 € s platnosťou v roku 2018

Predĺženie aktualizácie ESET NOD 32 Antivirus o 2 roky, lic. 3PC

Faktúra za vykonávanie funkcie požiarneho technika za 2. polrok 2017 - bytový dom Pod Sekvojou 25-29

Faktúra za vykonávanie funkcie požiarneho technika za 2. polrok 2017 - bytový dom Pod Sekvojou 17-23

Faktúra za dodávku, výmenu a montáž detekcie úniku plynov a úpravu softvéru

Faktúra na prijatý preddavok za plyn do PK Štúrova a PK Pod Sekvojou za mesiac 12/2017

Telekomunikačné služby za obdobie 15.11.2017-14.12.2017 - mobily

Faktúra za spotrebu vody v byte kultúrneho domu na Bukovine č. 49

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolni Domu služieb za mesiac 12/2017

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolni Nábrežná 16 za mesiac 12/2017

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolni Mestský úrad za mesiac 12/2017

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolni Švantnerova 9 za mesiac 12/2017

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolni Bytového domu v Hronskom Beňadiku 355 za mesiac 12/2017

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolni Cintorínska 40 za mesiac 12/2017

Faktúra za opakovanú dodávku dodávku elektrickej energie do plynových kotolní a bytových domov za mesiac 12/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do plynovej kotolni Štúrova za mesiac 11/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do plynovej kotolni Pod Sekvojou za mesiac 11/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do plynovej kotolni Nábrežná 16 za mesiac 11/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za mesiac 11/2017 do plynovej kotolne Štúrova a Pod Sekvojou. Fakturovaná suma 14 840,56 eur, uhradené preddavky 10981,00 eur, k úhrade 3859,56 eur.

Faktúra za kontrolu hydrantov - bytový dom Pod Sekvojou 17,19,21,23

Faktúra za kontrolu hydrantov - bytový dom Pod Sekvojou 25,27,29

Faktúra za telekomunikačné služby za 11/2017 a 12/2017 - plynové kotolne a kancelárie MsBP, údržba, internet

Dobropis k faktúre č.353/2017 - telekomunikačné služby

Spotreba vody za obdobie 25.08.2017-22.11.2017 - spoločné soc. zariadenie - kancelárie MsBP

Benefitná poukážka 5,00 eur 36 kusov

Papier Xerografický A 4 80g/500 - 10 balíkov