Faktúry Mestský bytový podnik

Faktúra na prijatý preddavok na dodávku plynu do plynovej kotolne Štúrova a Pod Sekvojou za 11/2017

Práce na horákovej jednotke v plynovej kotolni Štúrova - servisná prehliadka a výmena ložísk motora, odskúšanie bezp. prvkov horáka

Telekomunikačné služby za 10/2017 - mobil - kancelárie MsBP a údržba

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za 10/2017 pre plynovú kotolňu Štúrova

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za 10/2017 pre plynovú kotolňu Pod Sekvojou

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za 10/2017 pre plynovú kotolňu Nábrežná 16

Faktúra za služby spojené s meračmi VIPA - optické snímače a plomby - Bernolákova 11

Faktúra za služby spojené s meračmi VIPA - optické snímače a plomby - Pod Sekvojou 25-29

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 pre PK Mestský úrad. Fakturovaná suma 10958,76 eur, uhradené platby za opakované dodávky 12600,00 eur, preplatok 1641,24 eur.

Faktúra za služby spojené s meračmi VIPA - optické snímače a plomby - Školská 25 - organizácie

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2017-31.12.2017 pre plynovú kotolňu Švantnerova. Fakturovaná suma 6471,42 eur, platby za opakované dodávky 12195,00 eur, preplatok 5723,58 eur.

Faktúra za služby spojené s meračmi VIPA - optické snímače a plomby - nebytové priestory Pod Sekvojou

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 pre bytový dom v Hronskom Beňadiku 355. Fakturovaná suma 2907,25 eur, platby za opakované dodávky 4706,00 eur, preplatok 1798,75 eur.

Faktúra za služby spojené s meračmi VIPA - optické snímače a plomby - Pod Sekvojou 17-23

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 - PK Cintorínska. Fakturovaná suma 8244,44 eur, platby za opakované dodávky 8280,00 eur, preplatok 35,56 eur.

Faktúra za služby spojené s meračmi VIPA - optické snímače a plomby - Bernolákova 3

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie od 01.01.2016-31.12.2016 pre plynovú kotolňu Dom služieb. Fakturovaná suma 9456,44 eur, opakované dodávky 9600,00 eur, preplatok 143,56 eur.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 11/2017 pre plynovú kotolňu Nábrežná 16

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 12/2016 pre tri odberné miesta: PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou. Fakturovaná suma 23877,91 eur, uhradené preddavky 18159,00 eur, k úhrade 5718,91 eur.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 11/2017 pre plynovú kotolňu Mestský úrad

Faktúra za telekomunikačné služby za 12/2016 - používanie FBA-adsl prístupu pre všetky plynové kotolne: PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou, PK Cintorínska, PK Dom služieb, PK Mestský úrad, PK Švantnerova

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 11/2017 pre plynovú kotolňu Švantnerova 9

Faktúra za školenie a overenie odborných vedomostí obsluhy tepelných zariadení

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 11/2017 pre bytový dom v Hronskom Beňadiku 355

Faktúra za vykonávanie funkcie požiarneho technika za 4. štvrťrok 2016 a za výkon pracovnej zdravotnej služby

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 11/2017 pre plynovú kotolňu Cintorínska 40.

Telekomunikačné služby za 12/2016 - telefón kancelárie MsBP a plynová kotolňa Štúrova

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 11/2017 pre plynovú kotolňu Dom služieb.

Zrážková voda

Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie do plynových kotolní a bytových domov za 11/2017.