Faktúry Mestský bytový podnik

Faktúra za telekomunikačné služby za 8/2013 v PK Štúrova a kancelárie MsBP.

Faktúra za telekomunikačné služby za 8/2013 v PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou, PK Cintorínska, PK Dom služieb, PK Švantnerova.

Faktúra za stravné lístky v počte 120 ks.

Faktúra za vodné v byte Bukovina.

Vodné za odberné miesto Sládkovičova 2.

Faktúra za opravu a výmenu dotektorov úniku plynu na PK Pod Sekvojou.

Faktúra na prijatý preddavok v mesiaci 8/2013 na dodávku plynu pre tri odberné miesta: PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná.

Faktúra za obdobie 15.07.2013-14.08.2013 - telekomunikačné služby.

Faktúra za opakovanú dodávku zemnného plynu za 8/2013 - PK Dom služieb.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 8/2013 - PK Švantnerova.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 8/2013 - PK Cintorínska.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 8/2013 - obytný dom Hronský Beňadik 355.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 8/2013 - PK Mestský úrad.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 7/2013 pre tri odberné miesta: PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná. Faktúrovaná suma 7517,45 eur, uhradené preddavky 6718,- eur, na úhradu 799,45 eur.

Faktúra za telekomunikačné služby za 7/2013 v PK Nábrežná, PK Švantnerova, PK Dom služieb, PK Pod Sekvojou, PK Cintorínska.

Faktúra za telekomunikačné služby 7/2013 v PK Štúrova a kancelárie MsBP.

Oprava a overenie bytových vodomerov.

Faktúra za podporu APV: Účtovníctvo, Mzdy, Pokladňa, BAN, Financovanie.

Faktúra za prijatý preddavok za 7/2013 pre tri odberné miesta: PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou.

Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.129/2013 za dodávku plynu pre PK Mestský úrad. Preplatok 3572,23 eur.

Telefónne poplatky za obdobie od 15.06-14.07.2013.

Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky plynovej kotolne a za vykonanie opakovaných vonkajších prehliadok + vnútorných prehliadok kotlov a tlakových nádob v PK Pod Sekvojou, PK Štúrova, PK Švantnerova, PK Cintorínska, PK Nábrežná, PK Dom služieb, PK Mestský úrad.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pre PK Dom služieb za 7/2013.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pre PK Švantnerova za 7/2013.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pre bytový dom v Hronskom Beňadiku za 7/2013.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pre PK Cintorínska za 7/2013.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pre PK Mestský úrad za 7/2013.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu pre tri odberné miesta PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou za 6/2013. Faktúrovaná suma 7 787,96 eur, uhradený preddavok 6 719,00 eur, k úhrade 1068,96 eur.

Telefónne poplatky za 6/2013 v PK Pod Sekvojou, PK Švantnerova, PK Cintorínska, PK Nábrežná, PK Dom Služieb.

Faktúra za inkaso vyúčtovania za služby spojené s užívaním bytu.