Faktúry Mestský bytový podnik

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 10/2017 pre PK Štúrova a PK Pod Sekvojou. Fakturovaná suma 11 116,50 eur, uhradené preddavky 7800,00 eur, k úhrade 3316,50 eur.

Faktúra za dátové služby za mesiac 10/2017 - používabnie FBA-adsl prístupu - plynové kotolne

Práce na horákovej jednotke - PK Štúrova

Telekomunikačné služby za 10/2017 - internet, služby pevnej siete- kancelárie a PK Štúrova

Telekomunikačné služby - internet

Odborné prehliadky a odskúšanie funkčnosti plynových kotlov - PK Mestský úrad, PK Nábrežná, PK Dom služieb

Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení kotolní

Oprava plynových kotolov - PK Cintorínska

Servis vozidla Peugeot - olej, vzduchový filter

Faktúra za revízie elektrického zariadenia regulačných staníc plynových kotolní PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Dom služieb, PK Mestský úrad a bleskozvodu plynovej kotolne Pod Sekvojou

Faktúra za podporu APV - Podpora Human Resources, BAN multibanking, Financovanie, Pokadňa, Účtovníctvo

Faktúra na prijatý preddavok za mesiac 10/2017 pre PK Štúrova a PK Pod Sekvojou.

Telekomunikačné služby za obdobie 15.09.2017-14.10.2017 - mobil MsBP a údržba.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 9/2017 pre plynovú kotolňu Štúrova.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 9/2017 pre plynovú kotolňu Pod Sekvojou.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 9/2017 pre plynovú kotolňu Nábrežná 16.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 10/2017 pre plynovú kotolňu Nábrežná 16.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 10/2017 pre plynovú kotolňu Mestský úrad.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 10/2017 pre plynovú kotolňu Švantnerova 9.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 10/2017 pre bytový dom v Hronskom Beňadiku 355.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 10/2017 pre plynovú kotolňu Cintorínska 40.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 10/2017 pre plynovú kotolňu Domu služieb.

Faktúra za opakovanú dodávku elektriny za 10/2017 pre bytové domy a plynové kotolne.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu pre plynovú kotolňu Štúrova a Pod Sekvojou za 9/2017. Fakturovaná suma 7042,94 eur, uhradené preddavky 5413,00 eur, k úhrade 1629,94 eur.

Faktúra za telekomunikačné služby za 9/2017 - internet.

Faktúra za vykonávanie funkcie požiarneho technika, technika BOZP a za výkon pracovnej zdravotnej služby za III. štvrťrok 2017.

Faktúra za zrážkovú vodu za obdobie 22.06.2017-26.09.2017 pre ostatné bytové domy.

Faktúra za vodné, stočné, zrážkovú vodu za obdobie 22.06.2017-26.09.2017 pre bytový dom Cintorínska 16.

Faktúra za vodné, stočné za obdobie 22.06.2017-26.09.2017 pre plynovú kotolňu Štúrova 32.

Faktúra za vodné, stočné, zrážkovú vodu za obdobie 22.06.2017-26.09.2017 pre bytový dom Cintorínska 10.