Faktúry Mestský bytový podnik

Faktúra za odborné prehliadky a skúšky zariadení: PK Štúrova, PK Nábrežná 16, PK Cintorínska, PK Pod Sekvojou.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie od 01.01.2012-18.06.2012 pre odberné miesto PK Nám. Slobody. Faktúrovaná suma 18423,38 eur, uhradené preddavky 12945,00 eur, nedoplatok 5478,38 eur.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie od 01.01.2012-18.06.2012 pre odberné miesto bytový dom v Hronskom Beňadiku 538. Faktúrovaná suma 2252,24 eur, uhradené preddavky 2471,00 eur, preplatok 218,76 eur.

Vyúčtovacia faktúrova za dodávku plynu za obdobie od 01.01.2012-18.06.2012 pre odberné miesto PK Švantnerova. Faktúrovaná suma 5697,16 eur, uhradené preddavky 5842,00 eur, preplatok 144,84 eur.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie od 01.01.2012-18.06.2012 pre odberné miesto PK Cintorínska. Faktúrovaná suma 7448,- eur, uhradené preddavky 8968,00 eur, preplatok 1520,00 eur.

Faktúra za revíziu elektrického zariadenia podľa vyhl. 508/2009 Z. z. v bytových domoch Pod Sekvojou 17,19,21,23 a Pod Sekvojou 31,33.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie od 01.01.2012 - 18.06.2012 pre odberné miesto PK Bernolákova. Faktúrová suma 9076,07 eur, uhradené preddavky 9947,- eur, preplatok 870,93 eur.

Telefónné poplatky za obdobie od 15.05.- 14.06.2012.

Dodávka a osadenie výplňových konštrukcií podľa zmluvy č. Z 01040 2012/z1

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elekrickej energie pre plynové kotolne a bytové domy za obdobie od 01.01.2012 do 10.05.2012. Uhradené preddavky 6 894,- eur, k úhrade 1 782,90 eur.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu pre tri odberné miesta PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná za obdobie od 01.05.2012 do 31.05.2012. Uhradené preddavky 17 057,- eur, na vyúčtovanie - k vráteniu 7 445,96 eur.

Faktúra za spotrebu vody v kancelárskych priestoroch na ul. Bernolákova 11.

Faktúra za telekomunikačné služby pre plynové kotolne za 5/2012.

Faktúra za telkomunikačné služby PK Štúrova a kancelárií za obdobie 5/2012.

Faktúra za posúdenie príčin poškodenia telesa kotla.

Faktúra za vodné v byte KD Bukovina.

Telefónne poplatky za obdobie od 15.04.2012 do 14.05.2012.

Faktúra za prijatý preddavok na dodávku plynu za 5/2012 pre tri odberné miesta PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná.

Deratizačné práce v bytových domoch Pod Sekvojou 17-23, 25-29, 31-33, PK Štúrova, PK Pod Sekvojou.

Oprava dverí drôtosklom, dovoz a montáž na u. Pod Sekvojou 21.

Mobilná skartácia dokumentov - papier.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2012 pre odberné miesto PK Bernolákova.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2012 pre odberné miesto PK Švantnerova.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2012 pre odberné miesto PK Cintorínska 40.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2012 pre odberné miesto Hronský Beňadik 355.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2012 pre odberné miesto PK Nám. Slobody 1.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu pre tri odberné miesta PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou za obdobie od 01.04.2012 do 30.04.2012. Faktúrovaná suma 18 046,32 eur, uhradené preddavky 17 057,- eur, k úhrade 989,32 eur.

Faktúra za telekomunikačné služby pre plynové kotolne za 4/2012.

Faktúra za telekomunikačné služby PK Štúrova a kancelárií za obdobie 4/2012.

Prekládka zabezpečovacieho systému.