Faktúry Mestský bytový podnik
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
029/2015 | Telekomunikačné služby za obdobie 15.01.2015-14.02.2015 | |||
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 | 17.26 € | 18.2.2015 | ||
028/2015 | Servisné prehliadky a opravy kotlov - PK Cintorínska | |||
TERS systém, spol. s r.o., Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 | 472.51 € | 18.2.2015 | ||
027/2015 | Inštalačné a servisné práce | |||
Ing. Milan Švolík - MILSOFT, Tlmače, IČO: 14078511 | 115.2 € | 16.2.2015 | ||
026/2015 | Poplatok za odborný kurz Montáž meračov pretečeného množstva vody | |||
Slovenský metrologický ústav, Bratislava, IČO: 30810701 | 160 € | 9.2.2015 | ||
025/2015 | Oprava a overenie vodomerov | |||
Enbra SLOVAKIA, s.r.o, Banská Bystrica, IČO: 31624189 | 565.96 € | 9.2.2015 | ||
024/2015 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za 2/2015 - PK Mestský úrad | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 2269 € | 9.2.2015 | ||
023/2015 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za 2/2015 - PK Švantnerova | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 2027 € | 9.2.2015 | ||
022/2015 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za 2/2015 - PK Cintorínska | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava;, IČO: 35815256 | 1406 € | 9.2.2015 | ||
020/2015 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za 2/2015 - PK Dom služieb | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 2923 € | 9.2.2015 | ||
019/2015 | Faktúra za dodávku plynu za 1/2015 - PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 26049.41 € | 9.2.2015 | ||
018/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby za 1/2015 - PK Štúrova, kancelárie MsBP | |||
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 | 99.97 € | 9.2.2015 | ||
017/2015 | Faktúra za telekomunikačné služby - 1/2015 PK Nábrežná, PK Švantnerova, PK Cintorínska, PK Dom služieb, PK Pod Sekvojou | |||
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 | 72.05 € | 9.2.2015 | ||
016/2015 | Spotreba elektrickej energie v kancelárskych priestoroch za rok 2014. | |||
Mesto Nová Baňa, IČO: 320897 | 341.88 € | 4.2.2015 | ||
015/2015 | Spotreba el. energie na PK Mestský úrad za rok 2014 | |||
Mesto Nová Baňa, IČO: 320897 | 652.13 € | 28.1.2015 | ||
014/2015 | Faktúra za podporu APV - Podpora Human Resouces, BAN multibanking, Financovanie, Pokadňa, Účtovníctvo | |||
SOFTIP, a.s. Bratislava, IČO: 36785512 | 55.99 € | 26.1.2015 | ||
013/2015 | Faktúra za stravné lístky 180 ks. | |||
Stredná odborná škola obch. a služ. Nová Baňa, IČO: 37956124 | 477 € | 23.1.2015 | ||
012/2015 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu - PK Mestský úrad za 1/2015. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 2269 € | 19.1.2015 | ||
011/2015 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu - PK Švantnerova za 1/2015 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 2092 € | 19.1.2015 | ||
010/2015 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu PK Cintorínska - 1/2015 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 1406 € | 19.1.2015 | ||
09.11.2015 | Faktúra za stravné lístky | |||
Stredná odborná škola obch. a služ. Nová Baňa, IČO: 37956124 | 132.5 € | 9.11.2015 | ||
0008/2015 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu - PK Dom služieb 3015,00 eur za 1/2015 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 3015 € | 19.1.2015 | ||
0007/2015 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - PK Dom služieb. Faktúrovaná suma 4280,60 eur, uhradené preddavky 5130,00 eur, preplatok 849,40 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 849.4 € | 19.1.2015 | ||
006/2015 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - PK Švantnerova. Faktúrovaná suma 3467,95 eur, uhradené preddavky 4090,00 eur, preplatok 622,05 eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 622.05 € | 19.1.2015 | ||
005/2015 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - PK Cintorínska. Faktúrovaná suma 3886,80 eur, uhradené preddavky 4967,00 eur, preplatok 1080,20 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 1080.2 € | 19.1.2015 | ||
003/2015 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - PK Mestský úrad. Faktúrovaná suma 3807,01 eur, uhradené preddavky 7134,00 eur, preplatok 2565,59 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 2565.59 € | 19.1.2015 | ||
002/2015 | Telekomunikačné služby za obdobie 15.12.2014-14.01.2015. | |||
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 | 13.49 € | 19.1.2015 | ||
001/2015 | MRP Vizuálny účtovný systém - fakturácia - základná verzia | |||
MRP-COMPANY, spol. s r.o., Valaská, IČO: 31582320 | 20.17 € | 16.1.2015 |