Faktúry Mestský bytový podnik

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolne na ul. Cintorínska 40 za obdobie 01.05.2018-31.05.2018

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolne na ul.Bernolákova 11 za obdobie 01.05.2018-31.05.2018

Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie na obdobie 01.05.2018-31.05.2018 do bytových domov a do troch plynových kotolní

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 01.04.2018-30.04.2018 do plynovej kotolne na ul. Štúrova 30

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 01.04.2018-30.04.2018 do plynovej kotolne na ul. Pod Sekvojou 35

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 01.04.2018-30.04.2018 do plynovej kotolne na ul. Nábrežná 16

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 01.04.2018-30.04.2018 do plynovej kotolne na ul. Bernolákova 11.

Kompatibilná tonerová náplň HP CF 226X 2 ks

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2018-30.04.2018 pre plynovú kotolňu Štúrova a Pod Sekvojou. Fakturovaná suma 7 598,18 eur, uhradené preddavky 7967,00 eur, k vráteniu 368,82 eur.

Telekomunikačné služby za mesiac Apríl 20148 - mobily

Telekomunikačné služby za obdobie 4/2018 - plynové kotolne používanie FBA-adsl prístupu, telekomunikačné služby kancelárie

Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdw

Faktúra za poskytnuté právne služby za vypracovanie vzorovej zmluvy o výkone správy /ZoVS/, podpisovej časti k ZoVS, pristúpení k ZoVS ako aj právne stanovisko k položeným otázkam

Faktúra za podporu APV: Human resources, BAN multibanking, Financovanie, Pokladňa, Účtovníctvo za obdobie 01.04.2018-30.06.2018

Faktúra na prijatý preddavok za dodávku plynu do plynovej kotolne Štúrova a Pod Sekvojou za mesiac 4/2018.

Údržba softvéru Nájomné a programátorské práce v mesiaci Apríl 2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do plynovej kotolne na ul. Bernolákova 11. Fakturovaná suma 427,27 eur, uhradené preddavky 283,00 eur, k úhrade 144,27 eur.

Faktúra za opravu zariadení kotolne na ul. Pod Sekvojou - pretesnenie čela spaľovacej komory plynového kotla, pretesnenie odvodu kondenzu, vyčistenie kúreniska a dymového ťahu kotla, servisná ročná kontrola doplňovacieho zariadenia

Dezinsekčné práce v byte na ul. Kolibská

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolne na ul. Nábrežná 16 za obdobie 01.04.2018-30.04.2018

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolne Mestského úradu na ul. Nám. Slobody 1 za obdobie 01.04.2018-30.04.2018

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolne na ul. Švantnerova 9 za obdobie 01.04.2018-30.04.2018

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do bytového domu v Hronskom Beňadiku 355 za obdobie 01.04.2018-30.04.2018

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolne na ul. Cintorínska 40 za obdobie 01.04.2018-30.04.2018

Faktúra za opakovanú dodávku plynu do plynovej kotolne Domu služieb na ul. Bernolákova 11 za obdobie 01.04.2018-30.04.2018

Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie za obdobie 01.04.2018-30.04.2018 do bytových domov a plynových kotolní

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 01.03.2018-31.03.2018 do PK Štúrova

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 01.03.2018-31.03.2018 do PK Pod Sekvojou

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 01.03.2018-31.03.2018 do PK Nábrežná

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2018-31.03.2018 pre plynovú kotolňu Štúrova a Pod Sekvojou. Fakturovaná suma 16661,88 eur, uhradené preddavky 11943,00 eur, k úhrade 4718,88 eur.