Faktúry Mestský bytový podnik

Faktúra za dodávku merača tepla SHARKY 775, DN 25 1 ks

Faktúra za odber zemného plynu pre odberné miesto plynová kotolňa Nábrežná 16 za mesiac 09/2018

Faktúra za odber zemného plynu pre odberné miesto plynová kotolňa Náme. Slobody 1 za mesiac 09/2018

Faktúra za odber zemného plynu pre odberné miesto plynová kotolňa Švantnerova 9 za mesiac 9/2018

Faktúra za odber zemného plynu pre odberné miesto bytový dom v Hronskom Beňadiku 355 za mesiac 09/2018

Faktúra za odber zemného plynu pre odberné miesto plynová kotolňa Cintorínska 40 za mesiac 09/2018

Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie do bytových domov a plynových kotolní za mesiac 08/2018.

Faktúra za odber zemného plynu pre odberné miesto plynová kotolňa Bernolákova 11 za mesiac 09/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do odberného miesta plynová kotolňa Berrnolákova 11 za mesiac August 2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do odberného miesta plynová kotolňa Štúrova 30 za mesiac August 2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do odberného miesta plynová kotolňa Pod Sekvojou 35 za mesiac August 2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do odberného miesta plynová kotolňa Nábrežná 16 za mesiac August 2018

Faktúra za prevedené dezinsekčné práce v bytovom dome pod Sekvojou, vchod č. 29

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za mesiac 08/2018 do plynovej kotolne Štúrova a Pod Sekvojou. Fakturovaná suma 5 295,05 eur, uhradené preddavky 4 786,00 eur, k úhrade 509,05 eur.

Telekomunikačné služby za mesiac August 2018 - mobily

Telekomunikačné služby za mesiac August 2018 - používanie FBA -adsl prístupu pre plynové kotolne, pevná linka MsBP - 2 telefóny, internet

Faktúra za spotrebu vody - byt Bukovina 49 za obdobie 26.05.2018-16.08.2018

Faktúra za elektrickú prípojku do kotolne Mestského úradu

Oprava a overenie meračov tepla tepelných zariadení - 8 ks

Faktúra na prijatý preddavok za plyn pre odberné miesto plynová kotolňa Štúrova a Pod Sekvojou za mesiac 8/2018

Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 03.05.2018-17.07.2018 pre odberné miesto byt na ul. Kolibská cesta 232 - dobropis 46,85 eur, k úhrade 88,86 eur.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do odberného miesta PK Bernolákova 11 za obdobie 01.07.2018-31.07.2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do odberného miesta PK Štúrova 30 za obdobie 01.07.2018-31.07.2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do odberného miesta PK Pod Sekvojou 35 za obdobie 01.07.2018-31.07.2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do odberného miesta PK Nábrežná 16 za obdobie 01.07.2018-31.07.2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2018-31.07.2018 - PK Štúrova, PK Pod Sekvojou. Faktúrovaná suma 5429,53 eur, uhradené preddavky 4786,00 eur, k úhrade 643,53 eur.

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2018-31.07.2018, používanie FBA-adsl prístupu pre plynové kotolne, internet, pevné linky MsBPpre

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2018-31.07.2018 - mobily

Dobropis - stravné lístky 16 ks á 3,50 eur.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 03.05.2018-17.07.2018- Kolibská cesta 232. Fakturácia 165,71 eur, uhradené preddavky 30,00 eur, k úhrade 135,71 eur.