Faktúry Mestský bytový podnik
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
264/2019 | Faktúra za 300 ks stravných lístkov á 4,00 eur/ks, zmluvná odmena | |||
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 | 1207,20 € | 27.9.2019 | ||
263/2019 | Faktúra za účasť na kongrese Lepšia správa 2019 v dňoch 02.10.2019-04.10.2019 Vyhne, hotel Sitno | |||
Združenie pre lepšiu správu bytových domov, Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava - Staré mesto, IČO: 51264412 | 67,00 € | 26.9.2019 | ||
262/2019 | Spotreba vody v kancelárskych priestoroch na ul. Bernolákova 11 za obdobie 25.05.2019-20.08.2019 | |||
Mesto Nová Baňa, Nám. slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897 | 2,33 € | 23.9.2019 | ||
261/2019 | Faktúra na prijatý preddavok za dodávku zemného plynu za mesiac 9/2019 PK Štúrova a PK Pod Sekvojou | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 7944,00 € | 23.9.2019 | ||
260/2019 | Spotreba vody v KD - byt Bukovina 49 za obdobie 29.5.2019-21.8.2019 | |||
Mesto Nová Baňa, Nám. slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897 | 18,73 € | 20.9.2019 | ||
259/2019 | Prenájom 39 bytov A2 Pod Sekvojou za obdobie 9/2019 | |||
ELLIO, spol. s r.o., Novozámocká 242, 949 01 Nitra, IČO: 36530328 | 5228,50 € | 18.9.2019 | ||
258/2019 | Faktúra za montáž meračov, plombovanie | |||
SRMi s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 35801433 | 189,50 € | 17.9.2019 | ||
257/2019 | Čerpadlo TOP &z 40/7 230V 1 ks | |||
TERS systém, spol. s r.o., Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 | 588,96 € | 10.9.2019 | ||
256/2019 | Refaktúra za spotrebu vody od 29.05.2019-26.08.2019 v bytovom dome A2 na ul. Pod Sekvojou | |||
ELLIO, spol. s r.o., Novozámocká 242, 949 01 Nitra, IČO: 36530328 | 521,24 € | 9.9.2019 | ||
255/2019 | Faktúra za prenájom 39 BJ - Bytový dom A2 Nová Baňa za mesiace júl, august 2019 | |||
ELLIO, spol. s r.o., Novozámocká 242, 949 01 Nitra, IČO: 36530328 | 10457,00 € | 9.9.2019 | ||
254/2019 | Faktúra za realizáciu procesu VO-ZsNH-Dodávky plynu na obdobie 01.01.2020-31.12.2020 | |||
RZ Consulting Mgr. Roman Zaťko, Š Moyzesa 441/58, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 52592502 | 749,00 € | 9.9.2019 | ||
253/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny na obdobie 09/2019 do PK Mestského úradu | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 70,00 € | 6.9.2019 | ||
252/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny na obdobie 09/2019 do bytových domov a dvoch plynových kotolní | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 532,00 € | 6.9.2019 | ||
251/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na obdobie 09/2019 do PK Švantnerova 9 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 672,00 € | 6.9.2019 | ||
250/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na obdobie 09/2019 do PK Nábrežná 16 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1609,00 € | 6.9.2019 | ||
249/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na obdobie 09/2019 do PK Mestský úrad | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1087,00 € | 6.9.2019 | ||
248/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na obdobie 09/2019 do bytového domu v Hronskom Beňadiku 355 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 247,00 € | 6.9.2019 | ||
247/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na obdobie 09/2019 do PK Cintorínska 40 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 728,00 € | 6.9.2019 | ||
246/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu na obdobie 09/2019 do PK Domu služieb | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 913,00 € | 6.9.2019 | ||
245/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 08/2019 do PK Štúrova a PK Pod Sekvojou. Uhradené preddavky 6763,00 eur, faktúrovaná suma 7386,18 eur, k úhrade 623,18 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 623,18 € | 6.9.2019 | ||
244/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 08/2019 do PK Štúrova 30 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 297,38 € | 6.9.2019 | ||
243/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 08/2019 do PK Pod Sekvojou 35 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 251,30 € | 6.9.2019 | ||
242/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 08/2019 do PK Nábrežná 16 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 77,77 € | 6.9.2019 | ||
241/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 08/2019 do PK Domu služieb | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 20,20 € | 6.9.2019 | ||
240/2019 | Faktúra za telkomunikačné služby za obdobie 08/2019, používanie FBA-adsl prístupu v plynových kotolniach, internet, dve pevné linky | |||
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 36763469 | 431,24 € | 6.9.2019 | ||
239/2019 | Faktúra za telkomunikačné služby za obdobie 08/2019, dva mobily | |||
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 40,01 € | 6.9.2019 | ||
238/2019 | Faktúra na prijatý preddavok za dodávku zemného plynu na obdobie 08/2019 do PK Štúrova a PK Pod Sekvojou | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 6763,00 € | 22.8.2019 | ||
237/2019 | Faktúra za servis a metrologické služby - overenie meračov tepla | |||
Enbra SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 | 609.04 € | 15.8.2019 | ||
236/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu do PK Nábrežná 16 za obdobie 08/2019 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1609,00 € | 9.8.2019 | ||
235/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu do PK Meského úradu za obdobie 08/2019 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1087,00 € | 9.8.2019 |