Faktúry Mestský bytový podnik

Vyúčtovacia faktúra za - trovy exekútora pri vymáhaní exekúcie č. EX 354/2014, odmena exekútora 211,80 eur, hotové výdavky 66,80 eur, k úhrade 0,00 eur

Faktúra - paušálne trovy exekúcie č. EX 47/2010

Faktúra - paušálne trovy exekúcie č. EX 192/2006

Telkomunikačné služby za obdobie 01.01-31.01.2020 - dva mobily

Telekomunikačné služby za obdobie 01.01-31.01.2020, používanie FBA-adsl prístupu pre 7 kotolní, internet a dbe povné linky

Faktúra za spotrebu elektrickej energie v kancelárskych priestoroch na ul. Bernolákovej 11 za obdobie 01.01.2019-31.12.2019

Podpora APV Human Resources, BAN multibanking, Financovanie, Pokladňa, Učtovníctvo za obdobie 01.01.2020-31.03.2020

MRP vizuálny účtovný systém, fakturácia zákl. verzia, upgrade cez internet

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - bytové domy a dve plynové kotolne Cintorínska a Švantnerova. Faktúrovaná suma 6 689,08 eur, uhradené preddavky 6384,00 eur, nedoplatok 305,08 eur

Faktúra za opravu plynového kotla v plynovej kotolni Domu služieb

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - plynová kotolňa Nábrežná 16. Faktúrovaná suma 18 803,51 eur, uhradené preddavky 19 308,00 eur, preplatok 504,49 eur

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - plynová kotolňa Švantnerova 9. Faktúrovaná suma 7 999,25 eur, uhradené preddavky 8 064,00 eur, preplatok 64,75 eur.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 bytový dom v Hronskom Beňadiku 355.Faktúrovaná suma 3085,26 eur, uhradené preddavky 2 964,00 eur, nedoplatok 121,26 eur.,

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 plynová kotolňa Cintorínska 40. Faktúrovaná suma 8169,88 eur, uhradené preddavky 8736,00 eur, preplatok 566,12 eur.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 plynová kotolňa Dom služieb. Faktúrovaná suma 10 929,36 eur, uhradené preddavky 10 956,00 eur, preplatok 26,64 eur

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - plynová kotolňa Mestský úrad. Faktúrovaná suma 15 416,06 eur, uhradené preddavky 13 044,00 eur, nedoplatok 2372,06 eur

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 - plynová kotolňa Mestský úrad. Faktúrovaná suma 883,43 eur, uhradené preddavky 840,00 eur, nedoplatok 43,43 eur

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2019-31.12.2019 - bytový dom Pod Sekvojou 11-15, faktúrovaná suma 158,39 eur, uhradené preddavky 108,00 eur, nedoplatok 50,39 eur

Prenájom 39 BJ - bytový dom A2 na základe nájomnej zmluvy

Členské v Združení pre lepšiu správu bytových domov na 12 mesiacov

Údržba softvéru NÁJOMNÉ a programátorské práce v dňoch 18.11.2019 a 11.12.2019

Zemný plyn za mesiac 1/2020 - plynová kotolňa Domu služieb

Zemný plyn za mesiac 1/2020 - plynová kotolňa Cintorínska 40

Zemný plyn za mesiac 01/2020 - bytový dom v Hronskom Beňadiku 355

Zemný plyn za mesiac 1/2020 - plynová kotolňa Švantnerova 9

Zemný plyn za mesiac 1/2020 - plynová kotolňa Mestský úrad

Zemný plyn za mesiac 1/2020 - plynová kotolňa Nábrežná 16

Elektrina za mesiac 1/2020 - bytové domy v správe a plynová kotolňa Cintorínska, Švantnerova

Elektrina za mesiac 1/2020 - plynová kotolňa Mestský úrad

Faktúra za opakovanú dodávku elektriny za 3/2020 - bytový dom Pod Sekvojou 11,13,15