Faktúry Mestský bytový podnik
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
244/2020 | Spotreba zemného plynu za obdobie 8/2020 v plynovej kotolni na ul. Štúrova a Pod Sekvojou, faktúrovaná suma5499,56 eur, uhradené preddavky 5034,00 eur, k úhrade 465,56 eur. faktúrova | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 465,56 € | 9.9.2020 | ||
243/2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08/2020 - dva mobily | |||
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 40,07 € | 3.9.2020 | ||
242/2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2020, používanie FBA-adsl prístupu v plynových kotolniach, internet, dve pevné linky | |||
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 393,96 € | 3.9.2020 | ||
241/2020 | Faktúra za odborné prehliadky a skúšky zariadení v plynových kotolniach na ul. Štúrova, Pod Sekvojou, Nábrežná, Dom služieb, Cintorínska, Mestský úrad | |||
TERS systém, spol. s r.o., Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 | 1774,80 € | 3.9.2020 | ||
240/2020 | Vodné, stočné, zrážková voda za obdobie 16.05.2020-21.08.2020 - bytový dom Pod Sekvojou 11,13,15 | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 1228,64 € | 31.8.2020 | ||
239/2020 | Faktúra na prijatý preddavok za dodávku zemného plynu za msiac 08/2020 do PK na ul. Štúrova a do PK na ul. Pod Sekvojou | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 5034,00 € | 24.8.2020 | ||
238/2020 | Faktúra za prenájom bytového domu A2 na ul. Pod Sekvojou 11,13,15 | |||
ELLIO, spol. s r.o., Novozámocká 242, 949 01 Nitra, IČO: 36530328 | 5228,50 € | 19.8.2020 | ||
237/2020 | Faktúra za výmenu okennej kľučky 5 ks, oprava a servis okien 1 ks, bytový dom Pod Sekvojou 25-29, 17-23 | |||
Michal Garaj OK Servis, Maša 406, 985 22 Cinobaňa, IČO: 50100092 | 66,00 € | 14.8.2020 | ||
236/2020 | Faktúra za nákup tonera LH226A 1 kus | |||
sakira, s.r.o., Nad Hrádzou 554/10, 968 01 Nová Baňa, IČO: 50783050 | 25,61 € | 12.8.2020 | ||
235/2020 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 - plynová kotolňa na ul. Nám. slobody 1 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 72,00 € | 11.8.2020 | ||
234/2020 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 - bytové domy a plynová kotolňa na ul. Švantnerova a na ul. Cintorínska | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 571,00 € | 11.8.2020 | ||
233/2020 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 - plynová kotolňa na ul. Nábrežná 16 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1569,00 € | 11.8.2020 | ||
232/2020 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 - plynová kotolňa na ul. Nám. slobody 1 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1111,00 € | 11.8.2020 | ||
231/2020 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 - plynová kotolňa na ul. Švantnerova 9 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 562,00 € | 11.8.2020 | ||
230/2020 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 - plynová kotolňa v bytovom dome v Hronskom Beňadiku 355 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 241,00 € | 11.8.2020 | ||
229/2020 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 - plynová kotolňa na ul. Cintorínska 40 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 653,00 € | 11.8.2020 | ||
228/2020 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020 plynová kotolňa na ul. Bernolákova 11 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 778,00 € | 11.8.2020 | ||
227/2020 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 pre bytový dom na ul. Pod Sekvojou 11,13,15 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 75,00 € | 11.8.2020 | ||
226/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2020-31.07.2020 do plynových kotolní na ul. Bernolákova 11, na ul. Nábrežná 16, na ul. Pod Sekvojou 35, na ul. Štúrova 30 | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 828,70 € | 11.8.2020 | ||
225/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.07.2020-31.07.2020 pre PK Šútova a Pod Sekvojou. Fakturovaná suma 5603,56 eur, uhradené preddavky 5034,00 eur, k úhrade nedoplatok 569,56 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 569,56 € | 7.8.2020 | ||
224/2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 7/2020- dva mobily | |||
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 40,01 € | 4.8.2020 | ||
223/2020 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 7/2020, používanie FBA adsl prístupu pre plynové kotolne, dve pevné linky, internet | |||
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 395,98 € | 4.8.2020 | ||
222/2020 | Faktúra za spracovanie Smernice o verejnom obstarávaní | |||
ENTERIS, s.r.o., Severovcov 24, 851 10 Bratislava, IČO: 47551321 | 600,00 € | 4.8.2020 | ||
221/2020 | Plomba olovená, priemer 10 mm 0,20 kg | |||
ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31624189 | 3,43 € | 30.7.2020 | ||
220/2020 | Konzultačná činnosť a návrh korekcie návrhu Smernice o verejnom obstarávaní pre MsBP nová Baňa, s.r.o. | |||
Mgr. R. Zaťko-RZ Consulting, Š. Moyzesa 441/58, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 52592502 | 87,00 € | 28.7.2020 | ||
219/2020 | Faktúra za prenájom 39 BJ - bytový dom A Pod Sekvojou | |||
ELLIO, spol. s r.o., Novozámocká 242, 949 01 Nitra, IČO: 36530328 | 5228,50 € | 28.7.2020 | ||
218/2020 | Faktúra za paušálne trovy exekúcie EX4812006 | |||
JUDr. Ing. Miroslav Paller, Exekútorský úrad, Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 37817884 | 42,00 € | 28.7.2020 | ||
217/2020 | Faktúra za paušálne trovy exekúcie EX 2782005 | |||
JUDr. Ing. Miroslav Paller, Exekútorský úrad, Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 37817884 | 42,00 € | 28.7.2020 | ||
216/2020 | Údržba softvéru Nájomné a programátorské práce v dňoch 16.4.2020až 25.6.2020 | |||
TIP Rastislav Rusko, Cintorínska 36, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 30986770 | 130,30 € | 28.7.2020 | ||
215/2020 | Faktúra za podporu APV: podpora Human Resources, BAN multibanking, Financovanie, Pokladňa, Účtovníctvo za obdobie 01.07.2020 -30.09.2020 | |||
SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36785512 | 55,99 € | 23.7.2020 |