Faktúry Mestský bytový podnik

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 8/2012 pre plynovú kotolňu PK Nám. Slobody.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu pre odberné miesta PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou za obdobie 7/2012. Faktúrovaná suma 8 811,23 eur, uhradené zálohy 17 057,- eur, preplatok 8 245,77 eur.

Faktúra za SIPO položky - ročné vyúčtovanie bytov.

Faktúra za telekomunikačné služby v plynových kotolniach za obdobie od 01.07.2012-31.07.2012.

Faktúra za prijatý preddavok na dodávku plynu pre tri odberné miesta PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná za 7/2012.

Faktúra za telekomunikačné služby v PK Štúrova a v kanceláriach MsBP.

Faktúra za čistiace a upratovacie služby v bytovke č. 16 Nábrežná ul. za mesiace apríl-jún 2012.

Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu v PK Bernolákova 11 za obdobie 19.06.2012-30.06.2012.

Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu v PK Nám. Slobody 1 za obdobie 19.06.2012-30.06.2012.

Faktúra za podporu APV účtovníctva.

Telefónne poplatky za obdobie 15.06.2012 - 14.07.2012.

Faktúra za spotrebu elektrickej energie v plynovej kotolni Mestského úradu.

Faktúra za spotrebu elektrickej energie v kancelárskych priestoroch na ul. Bernolákova 11 za obdobie od 01.01.2012 do 03.05.2012.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie pre bytový dom Rekreačná cesta 394.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie v bytovom dom v Hronskom Beňadiku 355 a 354.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za 7/2012 pre odberné miesto PK Bernolákova.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 7/2012 pre odberné miesto PK Švantnerova.

Faktúra za opakovanú dodáku zemného plynu za 7/2012 pre odberné miesto PK Cintorínska 40.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 7/2012 pre bytový dom v Hronskom Beňadiku 355.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 7/2012 pre PK Nám. Slobody.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu pre tri odberné miesta PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou od 01.06.2012 do 30.06.2012. Faktúrovaná suma 9072,53 eur, uhradené preddavky 17057,- eur, k vráteniu 7984,47 eur.

Faktúra za vodné, stočné pre 26 odberných miest.

Faktúra za prijatý preddavok na dodávku plynu pre tri odberné miesta PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou.

Faktúra za telekomunikačné služby pre plynové kotolne za obdobie 6/2012.

Faktúra za vyregulovanie TUV v obytných blokoch A 3,4,5 Pod Sekvojou.

Faktúra za dohľad nad zdravotným prostredím za obdobie od 01.07.2012 do 31.08.2012.

Faktúra za telekomunikačné služby v PK Štúrova a kanceláriach MsBP.

Faktúra za vykonávanie funkcie požiarneho technika a technika BOZP za II. štvrťrok 2012.

Faktúra za menovky ku dverám kancelárií.

Dobropis faktúry za dodávku elektrickej energie v bytovom dome Cint. 10