Faktúry Mestský bytový podnik

Vyúčtovacia faktúra za dodávky plynu pre tri odberné miesta plynových kotolní za obdobie od 01.02.2012 do 29.02.2012. Faktúrovaná suma 37 219,82 eur, uhradené preddavky 17 057,- eur, k úhrade 20 162,82 eur.

Inštalačné a servisné práce mzdy, účtovníctvo.

Faktúra za telekomunikačné služby za obodbie od 01.02.2012 do 29.02.2012 v plynových kotolniach.

Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2012 do 29.02.2012.

Faktúra za vodné v byte KD Bukovina.

Faktúra za sporák BEKO , filter, digestor.

Faktúra za stravné lístky 175 ks x 0,20 eur./doplatok/

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu v kancelárskych priestoroch MsBP na ul. Cintorínska 7, faktúrovaná suma 165,77 eur, uhradené preddavky 191,- eur, preplatok 25,23 eur.

Faktúra za práce vykonané na horákovej jednotke Weshaupt na PK Štúrova.

Faktúra za práce vykonané na horákovej jednotke Weishaupt na PK Pod Sekvojou.

Telefónne poplatky za obdobie od 15.01.2012 do 14.02.2012.

Faktúra za prijatý preddavok na dodávku plynu za mesiac 2/2012 pre tri odberné miesta PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná.

Faktúra za spotrebu elektrickej energie v kancelárskych priestoroch od 01.01.2012 do 14.02.2012 na ul. Cintorínska 7, spotreba za 40,74 eur, uhradené preddavky 88,- eur, preplatok 47,26 eur.

Faktúra za dodávku náhradných dielov a opravu plastového okna na ul. Pod Sekvojou 29.

Faktúra za spotrebu vody v kancelárskych priestoroch na ul. Cintorínska 7.

Faktúra za servopohon pre plynovú kotolňu Nábrežná 16.

Dohľad nad pracovným prostredím za obdobie od 01.01.2012 do 30.06.2012.

Storno faktúra za opakovanú dodávku plynu v kancelárskych priestoroch na ul. Cintorínska 7.

Faktúra za aktualizáciu ekonomického softveru, prechod a prevod údajov do roku 2012, oprava počítača.

Faktúra za opravu plynového kotla v kotolni Nábrežná 16.

Faktúra za renováciu kaziet do tlačiarní.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 2/2012 pre odberné miesto plynovej kotolne Nám. Slobody 1.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 2/2012 pre odberné miesto bytového domu v Hronskom Beňadiku.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 2/2012 pre odberné miesto plynovej kotolne Cintorínska 40.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 2/2012 pre odberné miesto kancelárskych priestorov na ul. Cintorínska 7.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 2/2012 pre odberné miesto plynovej kotolne Švantnerova 9.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 2/2012 pre odberné miesto plynovej kotolne Bernolákova 11.

Vyúčtovacia fakúra za dodávku plynu pre tri odberné miesta PK, faktúrovaná suma 34 216,58 eur, uhradený preddavok 17 057,- eur, k úhrade 17 159,58 eur.

Faktúra za služby pevnej siete v plynových kotolniach.

Faktúra za prijatý preddavok za dodávku plynu.