Faktúry Mestský bytový podnik

Zmesná chemikália TS.

Telekomunikačné služby 10/2013 - PK Štúrova, kancelárie MsBP.

Telekomunikačné služby 10/2013 - PK Nábrežná, PK Dom služieb, PK Cintorínska, PK Pod Sekvojou, PK Švantnerova.

Revízia elektroinštalácie RSP a bleskozvodu: PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK MsU, PK Dom služieb.

Revízia elektroinšalácie PK Švantnerova.

Faktúra za externý modem 33.6K.

Faktúra za podporu APV: R PAM, BAN multibanking, Financovanie, Pokladňa, Účtovníctvo.

Faktúra na prijatý preddavok za dodávku plynu za 10/20123 pre tri odberné miesta: PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou.

Telekomunikačné služby za obdobie 15.09.2013-14.10.2013.

Predplatné Dane a účtovníctvo 2014

Telekomunikačné služby za 9/2013 v PK Štúrova, kancelárie MsBP.

Faktúra za upratovacie práce v bytovke č. 16 ul. Nábrežná za mesiace júl - september.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 10/2013 - PK Dom služieb.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 10/2013 - PK Švantnerova.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 10/2013 - PK Cintorínska.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 10/2013 - PK Mestský úrad.

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za 10/2013 - bytový dom Hronský Beňadik 355.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu pre tri odberné miesta za 9/2013: PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná. Faktúrovaná suma 10897,16 eur, uhradený preddavok 8172,- eur, k vyúčtovaniu 2725,16 eur.

Telekomunikačné služby za 9/2013 v PK Nábrežná, PK Švantnerova, PK Dom služieb, PK Pod Sekvojou, PK Cintorínska.

Zrážková voda.

Faktúra za vykonávanie funkcie požiarneho technika III. Q.

Vodné, stočné Pod Sekvojou 17-23.

Vodné, stočné Pod Sekvojou 17-23.

Vodné, stočné Hronský Beňadik 355.

Vodné, stočné Hronský Beňadik 354.

Vodné, stočné PK Nábrežná 16.

Vodné, stočné Železničný rad 21,23.

Vodné, stočné Školská 4.

Vodné, stočné Nábrežná 16.

Vodné, stočné Cintorínska 10.