Faktúry Mestský bytový podnik
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
160/2013 | Faktúra za telekomunikačné služby za 8/2013 v PK Štúrova a kancelárie MsBP. | |||
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 | 88.85 € | 9.9.2013 | ||
159/2013 | Faktúra za telekomunikačné služby za 8/2013 v PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou, PK Cintorínska, PK Dom služieb, PK Švantnerova. | |||
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 | 73.56 € | 9.9.2013 | ||
158/2013 | Faktúra za stravné lístky v počte 120 ks. | |||
Stredná odborná škola obch. a služ. Nová Baňa, IČO: 37956124 | 318 € | 6.9.2013 | ||
157/2013 | Faktúra za vodné v byte Bukovina. | |||
Mesto Nová Baňa, IČO: 320897 | 44.23 € | 4.9.2013 | ||
156/2013 | Vodné za odberné miesto Sládkovičova 2. | |||
Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB, IČO: 36644030 | 29.48 € | 2.9.2013 | ||
155/2013 | Faktúra za opravu a výmenu dotektorov úniku plynu na PK Pod Sekvojou. | |||
TERS systém, spol. s r.o., Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 | 552.18 € | 22.8.2013 | ||
154/2013 | Faktúra na prijatý preddavok v mesiaci 8/2013 na dodávku plynu pre tri odberné miesta: PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 6716 € | 21.8.2013 | ||
153/2013 | Faktúra za obdobie 15.07.2013-14.08.2013 - telekomunikačné služby. | |||
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 | 32.18 € | 20.8.2013 | ||
152/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemnného plynu za 8/2013 - PK Dom služieb. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 155 € | 9.8.2013 | ||
151/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 8/2013 - PK Švantnerova. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 104 € | 9.8.2013 | ||
150/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 8/2013 - PK Cintorínska. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 138 € | 9.8.2013 | ||
149/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 8/2013 - obytný dom Hronský Beňadik 355. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 43 € | 9.8.2013 | ||
148/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 8/2013 - PK Mestský úrad. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 1931 € | 9.8.2013 | ||
147/2013 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 7/2013 pre tri odberné miesta: PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná. Faktúrovaná suma 7517,45 eur, uhradené preddavky 6718,- eur, na úhradu 799,45 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 799.45 € | 9.8.2013 | ||
146/2013 | Faktúra za telekomunikačné služby za 7/2013 v PK Nábrežná, PK Švantnerova, PK Dom služieb, PK Pod Sekvojou, PK Cintorínska. | |||
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 | 74.78 € | 6.8.2013 | ||
145/2013 | Faktúra za telekomunikačné služby 7/2013 v PK Štúrova a kancelárie MsBP. | |||
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 | 106.73 € | 5.8.2013 | ||
144/2013 | Oprava a overenie bytových vodomerov. | |||
Enbra SLOVAKIA, s.r.o, Banská Bystrica, IČO: 31624189 | 429.58 € | 2.8.2013 | ||
143/2013 | Faktúra za podporu APV: Účtovníctvo, Mzdy, Pokladňa, BAN, Financovanie. | |||
SOFTIP, a.s. Bratislava, IČO: 36785512 | 55.99 € | 22.7.2013 | ||
142/2013 | Faktúra za prijatý preddavok za 7/2013 pre tri odberné miesta: PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 6718 € | 22.7.2013 | ||
141/2013 | Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.129/2013 za dodávku plynu pre PK Mestský úrad. Preplatok 3572,23 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 3572.23 € | 19.7.2013 | ||
140/2013 | Telefónne poplatky za obdobie od 15.06-14.07.2013. | |||
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 | 19.09 € | 17.7.2013 | ||
139/2013 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky plynovej kotolne a za vykonanie opakovaných vonkajších prehliadok + vnútorných prehliadok kotlov a tlakových nádob v PK Pod Sekvojou, PK Štúrova, PK Švantnerova, PK Cintorínska, PK Nábrežná, PK Dom služieb, PK Mestský úrad. | |||
Ing.Anton Adamec - RTZ, Hliník nad Hronom, IČO: 12607355 | 615 € | 15.7.2013 | ||
138/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pre PK Dom služieb za 7/2013. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 155 € | 10.7.2013 | ||
137/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pre PK Švantnerova za 7/2013. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 104 € | 10.7.2013 | ||
136/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pre bytový dom v Hronskom Beňadiku za 7/2013. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 43 € | 10.7.2013 | ||
135/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pre PK Cintorínska za 7/2013. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 138 € | 10.7.2013 | ||
134/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pre PK Mestský úrad za 7/2013. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 1931 € | 10.7.2013 | ||
133/2013 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu pre tri odberné miesta PK Štúrova, PK Nábrežná, PK Pod Sekvojou za 6/2013. Faktúrovaná suma 7 787,96 eur, uhradený preddavok 6 719,00 eur, k úhrade 1068,96 eur. | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, IČO: 35815256 | 1068.96 € | 10.7.2013 | ||
132/2013 | Telefónne poplatky za 6/2013 v PK Pod Sekvojou, PK Švantnerova, PK Cintorínska, PK Nábrežná, PK Dom Služieb. | |||
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35763469 | 71.65 € | 10.7.2013 | ||
131/2013 | Faktúra za inkaso vyúčtovania za služby spojené s užívaním bytu. | |||
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, IČO: 36631124 | 100.73 € | 10.7.2013 |