Faktúry mesta

Dodávka a montáž - výmena PVC povlakov v priestoroch Mestskej knižnice v Novej Bani Položky: Dodávka a montáž - výmena PVC povlakov v priestoroch Mestskej knižnice v Novej Bani, 1.000000 ks, Suma položky 2041.53 Eur,

ÚČTO ROPO A OBCÍ od 1.1.19 do 1.12.19, vyúčtovacia faktúra, k úhrade 0 eur Položky: ÚČTO ROPO A OBCÍ od 1.1.19 do 1.12.19, vyúčtovacia faktúra, k úhrade 0 eur, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,

Johny WC a sanitárna technika Položky: Johny WC a sanitárna technika, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,

Odkladací stolík normen, sedací vak forli Položky: Odkladací stolík normen, sedací vak forli, 1.000000 ks, Suma položky 97.78 Eur,

záloha, na základe zmluvy o dielo č. 5/MIN/2018 cenová ponuka č.: 118-07-751 "Výmena okien a dverí v KD Štále" Položky:

Platba za zrážkovú vodu - z verejných priestranstiev mesta - od 30.6.2018-30.9.2018 Položky: Platba za zrážkovú vodu - z verejných priestranstiev mesta - od 30.6.2018-30.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 5112.49 Eur,

ONEPL + ROUT IP 01.09.2018-30.9.2018 - internet MsÚ Položky: ONEPL + ROUT IP 01.09.2018-30.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur,

Ročný členský príspevok na rok 2018 Položky: Ročný členský príspevok na rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 354.95 Eur,

Poplatky za telekomunikačné služby o d01.09.2018-30.9.2018 DSC LIPA Položky: Poplatky za telekomunikačné služby o d01.09.2018-30.9.2018 DSC LIPA, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur,

VIRTUAL VOICE NET - poplatky za telekomunikačné služby od 01.09.2018 - 30.9.2018 Položky: VIRTUAL VOICE NET - poplatky za telekomunikačné služby od 01.09.2018 - 30.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 147.71 Eur,

Poplatky za telekomunikačné služby Položky: Poplatky za telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.58 Eur,

Biznis partner - poplatky za telekomunikačné služby - od 01.09.2018 do 30.9.2018 Položky: Biznis partner - poplatky za telekomunikačné služby - od 01.09.2018 do 30.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 104.42 Eur,

Na základe Vašej objednávky č. 10/1800148 zo dňa 9.7.2018 fakturujeme za porez a odkôrnenie dubovej hmoty dohodnutú sumu Položky: Na základe Vašej objednávky č. 10/1800148 zo dňa 9.7.2018 fakturujeme za porez a odkôrnenie dubovej hmoty dohodnutú sumu, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,

Prenájom led obrazovky vrátane príslušenstva na podujatie 27. ročník Novobanský jarmok 28.-29.9.2018 Položky: Prenájom led obrazovky vrátane príslušenstva na podujatie 27. ročník Novobanský jarmok 28.-29.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,

Občerstvenie pre účinkujúcich na XXVII ročníku Novobanského jarmoku na základe objednávky č. 10/1800219 Položky: Občerstvenie pre účinkujúcich na XXVII ročníku Novobanského jarmoku na základe objednávky č. 10/1800219, 1.000000 ks, Suma položky 64.50 Eur,

Obedy za deti v hmotnej núdzi 9/2018 Položky: Obedy za deti v hmotnej núdzi 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 188.00 Eur,

Tovar pre 10 žiakov v hmotnej núdzi Položky: Tovar pre 10 žiakov v hmotnej núdzi, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,

Dobropis k faktúre číslo 2181125410 - poskytnutie zľavy - Novobanský jarmok 27. ročník Položky: Dobropis k faktúre číslo 2181125410 - poskytnutie zľavy - Novobanský jarmok 27. ročník, 1.000000 ks, Suma položky -72.00 Eur,

Ubytovanie s raňajkami, občerstvenie pre zahraničné delegácie partnerských miest NIN a MIMOŇ Položky: Ubytovanie s raňajkami, občerstvenie pre zahraničné delegácie partnerských miest NIN a MIMOŇ, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,

Obed pre delegáciu z partnerského mesta Nin zo dňa 29.9.2018 v Reštaurácii Pivovaru ERB. Uhradená záloha 300 eur, č. 180800024, fakturovaná suma 240,40 eur Položky: Obed pre delegáciu z partnerského mesta Nin zo dňa 29.9.2018 v Reštaurácii Pivovaru ERB. Dobropis k faktúre č. 180800024, zaplatené zálohou 300 eur, vrátené 59,60 eur, 1.000000 ks, Suma položky 240.40 Eur,

Odobraté desiaty obedy olovranty v ŠJ za deti zo sociálne slabších rodín za mesiac september 2018 Položky: Odobraté desiaty obedy olovranty v ŠJ za deti zo sociálne slabších rodín za mesiac september 2018, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,

Prenájom veľkokapacitného stanu na tri dni Položky: Prenájom veľkokapacitného stanu na tri dni, 1.000000 ks, Suma položky 1280.00 Eur,

Občerstvenie pre delegáciu z partnerských miest Mimoň a Nin 29.9.2018 Položky: Občerstvenie pre delegáciu z partnerských miest Mimoň a Nin 29.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 707.60 Eur,

Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu generátora elektrickej energie pre členov DHZO Položky: Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu generátora elektrickej energie pre členov DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,

Realizácia prepojenia verejnej kanalizácie Švantnerova ul. - Šibeničný vrch Nová Baňa v zmysle Zmluvy o dielo č. 7/2018 zo dňa 13.08.2018 Položky: Realizácia prepojenia verejnej kanalizácie Švantnerova ul. - Šibeničný vrch Nová Baňa v zmysle Zmluvy o dielo č. 7/2018 zo dňa 13.08.2018, 1.000000 ks, Suma položky 20408.52 Eur,

Dodávka a montáž prietokového ohrievača, sifónu a odpadových rúr v kuchynke kina Vatra. Položky: Dodávka a montáž prietokového ohrievača, sifónu a odpadových rúr v kuchynke kina Vatra., 1.000000 ks, Suma položky 202.75 Eur,

Účastnícky poplatok na seminár "Sociálne služby po novelách v praxi", konaný dňa 20.9.2018 vo Zvolene, vyúčtovacia faktúra - zaplatené zálohou 104 eur, k úhrade 0 eur. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, Cintorínska 3 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, Školská 25 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, Školská 25, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,