Faktúry mesta

nedočerpanie množstva - porušenie zmluvných podmienok - odberné miesto 4100034531 Položky: nedočerpanie množstva - porušenie zmluvných podmienok - odberné miesto 4100034531, 1.000000 ks, Suma položky 3.21 Eur,

Prečerpanie množstva - porušenie zmluvných podmienok - odberné miesto 4100044601 Položky: Prečerpanie množstva - porušenie zmluvných podmienok - odberné miesto 4100044601, 1.000000 ks, Suma položky 46.50 Eur,

Nedočerpanie množstva - porušenie zmluvných podmienok - odberné miesto - 4100035665 Položky: Nedočerpanie množstva - porušenie zmluvných podmienok - odberné miesto - 4100035665, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur,

Prečerpanie množstva - porušenie zmluvných podmienok - odberné miesto 4101522333 Položky: Prečerpanie množstva - porušenie zmluvných podmienok - odberné miesto 4101522333, 1.000000 ks, Suma položky 12.41 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - od 01.01.2015-31.12.2015 - Štefánika 27 - fakturovaná suma s DPH 1.334,68 eur, prijaté platby za opakované dodávky 492 eur, nedoplatok 842,68 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - od 01.01.2015-31.12.2015 - Štefánika 27 - fakturovaná suma s DPH 1.334,68 eur, prijaté platby za opakované dodávky 492 eur, nedoplatok 842,68 eur, 1.000000 ks, Suma položky 842.68 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za odber plynu - od 01.01.2015-31.12.2015 - Osvety 9/13 - fakturovaná suma s DPH 4.906,40 eur, prijaté platby za opakované dodávky 9.743 eur, preplatok 4.836,60 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber plynu - od 01.01.2015-31.12.2015 - Osvety 9/13 - fakturovaná suma s DPH 4.906,40 eur, prijaté platby za opakované dodávky 9.743 eur, preplatok 4.836,60 eur, 1.000000 ks, Suma položky -4836.60 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - odber plynu od 01.01.2015-31.12.2015 - Kalvárska 37/236 - fakturovaná suma s DPH 1760,27 eur, prijaté platby za opakované dodávky 3.621 eur, preplatok 1860,73 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - odber plynu od 01.01.2015-31.12.2015 - Kalvárska 37/236 - fakturovaná suma s DPH 1760,27 eur, prijaté platby za opakované dodávky 3.621 eur, preplatok 1860,73 eur, 1.000000 ks, Suma položky -1860.73 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - odber plynu od 01.01.2015-31.12.2015 - Cintorínska 3, fakturovaná suma s DPH 707,28 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.107 eur, preplatok 399,72 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - odber plynu od 01.01.2015-31.12.2015 - Cintorínska 3, fakturovaná suma s DPH 707,28 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.107 eur, preplatok 399,72 eur, 1.000000 ks, Suma položky -399.72 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - Cintorínska 7 - odber plynu od 01.01.2015-31.12.2015 - fakturovaná suma s dph 65,50 eur, prijaté platby za opakované dodávky 360 eur, preplatok -294,50 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - Cintorínska 7 - odber plynu od 01.01.2015-31.12.2015 - fakturovaná suma s dph 65,50 eur, prijaté platby za opakované dodávky 360 eur, preplatok -294,50 eur, 1.000000 ks, Suma položky -294.50 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za odber plynu - Bernolákova 3/40 - od 01.01.2015-31.12.2015 - fakturovaná suma s DPH 1.955,78 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.317 eur, nedoplatok 638,78 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber plynu - Bernolákova 3/40 - od 01.01.2015-31.12.2015 - fakturovaná suma s DPH 1.955,78 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.317 eur, nedoplatok 638,78 eur, 1.000000 ks, Suma položky 638.78 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - odber plynu od 01.01.2015-31.12.2015 - Andreja Kmeťa 7 - fakturovaná suma s DPH 59,76 eur, prijaté platby za opakované dodávky 492 eur, preplatok 432,24 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - odber plynu od 01.01.2015-31.12.2015 - Andreja Kmeťa 7 - fakturovaná suma s DPH 59,76 eur, prijaté platby za opakované dodávky 492 eur, preplatok 432,24 eur, 1.000000 ks, Suma položky -432.24 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - odber plynu od 01.01.2015-31.12.2015 - Školská 25 - fakturovaná suma 2.614,63 eur, preplatok 1.270,37 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - odber plynu od 01.01.2015-31.12.2015 - Školská 25 - fakturovaná suma 2.614,63 eur, preplatok 1.270,37 eur, 1.000000 ks, Suma položky -1270.37 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2015-31.12.2015 - Andreja Kmeťa 11, fakturovaná suma s DPH 2.328,70 eur, prijaté platby za opakované dodávky 3.419 eur, preplatok 1.090,30 eur Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2015-31.12.2015 - Andreja Kmeťa 11, fakturovaná suma s DPH 2.328,70 eur, prijaté platby za opakované dodávky 3.419 eur, preplatok 1.090,30 eur , 1.000000 ks, Suma položky -1090.30 Eur,

Finančný spravodajca, ročník 2015, záloha 19,98 eur, doplatok 12,46 eur Položky: Finančný spravodajca, ročník 2015, záloha 19,98 eur, doplatok 12,46 eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.46 Eur,

Dobropis k faktúre číslo 2151133617 v sume 36 eur z dôvodu - poskytnutie zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien - 18.12.2015 - CVČ Bernolákova 30 - Vianočné trhy - Čas radostný, čas vianočný Položky: 1.000000 ks, Suma položky -36.00 Eur,

prefakturovávame Vám náklady za rok 2015 - vodné , stočné Položky: prefakturovávame Vám náklady za rok 2015 - vodné , stočné, 1.000000 ks, Suma položky 36.50 Eur, prefakturovávame Vám náklady za rok 2015 - vodné , stočné, 1.000000 ks, Suma položky 34.28 Eur,

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok, zákonný poplatok, cena za manipuláciu na prekládke odpadov Položky: Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok, zákonný poplatok, cena za manipuláciu na prekládke odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 7063.20 Eur,

finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 9.6.2015 do 31.12.2015 207,41 eur, preddavkové platby 174 eur, nedoplatok 33,41 eur, ČOM 4519821, Tajch 0 Položky: finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 9.6.2015 do 31.12.2015 207,41 eur, preddavkové platby 174 eur, nedoplatok 33,41 eur, ČOM 4519821, Tajch 0, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 9.6.2015-31.12.2015 88,62 eur, preddavkové platby 132 eur, preplatok 43,38 eur, ČOM 4519822 Tajch 0 Položky: Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 9.6.2015-31.12.2015 88,62 eur, preddavkové platby 132 eur, preplatok 43,38 eur, ČOM 4519822 Tajch 0, 1.000000 ks, Suma položky -43.38 Eur,

Spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 769,32 eur, preddavkové platby 702 eur, nedoplatok 67,32 eur, ČOM 6219800 - Kalvárska 37 Položky: Spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 769,32 eur, preddavkové platby 702 eur, nedoplatok 67,32 eur, ČOM 6219800 - Kalvárska 37, 1.000000 ks, Suma položky 67.32 Eur,

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 37 eur, preddavkové platby 36 eur, nedoplatok 1,07 eur, ČOM 6219519, Námestie slobody 2/UP Položky: Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 37 eur, preddavkové platby 36 eur, nedoplatok 1,07 eur, ČOM 6219519, Námestie slobody 2/UP, 1.000000 ks, Suma položky 1.07 Eur,

Poštové služby za mesiac december 2015 - výplatné - úver - UNS Položky: Poštové služby za mesiac december 2015 - výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 564.85 Eur, Poštové služby za mesiac december 2015 - výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 564.85 Eur,

Za predaj plávajúcej podlahy - Školská 25 - v zmysle dohody Položky: Za predaj plávajúcej podlahy - Školská 25 - v zmysle dohody, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,

Fakturujeme Vám výdavky, ktoré vznikli pri vybavovaní potrebných povolení na všetky stavby realizované Mestom Nová Baňa v roku 2015 v celkovej sume Položky: Fakturujeme Vám výdavky, ktoré vznikli pri vybavovaní potrebných povolení na všetky stavby realizované Mestom Nová Baňa v roku 2015 v celkovej sume, 1.000000 ks, Suma položky 92.06 Eur,

Fakturujem Vám náhrady autorských odmien - zaplatené preddavky 5,60, k úhrade 0 eur Položky:

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 1.385,88 eur, preddavkové platby 1.320 eur, nedoplatok 65,88 eur, ČOM6220035, Kolibskác esta 232/MPO Položky: Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 1.385,88 eur, preddavkové platby 1.320 eur, nedoplatok 65,88 eur, ČOM6220035, Kolibskác esta 232/MPO, 1.000000 ks, Suma položky 65.88 Eur,

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 522,98 eur, preddavkové platby 498 eur, nedoplatok 24,98 eur, ČOM 6220051 Tajch 1/1/MOP Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.98 Eur,

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 199,73 eur, preddavkové platby 216 eur, preplatok 16,27 eur, ČOM 6219867, Andreja Kmeťa 7 Položky: Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 199,73 eur, preddavkové platby 216 eur, preplatok 16,27 eur, ČOM 6219867, Andreja Kmeťa 7, 1.000000 ks, Suma položky -16.27 Eur,

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 490,66 eur, preddavkové platby 186 eur, nedoplatok 304,66 eur, ČOM 6219907, M.R.Štefánika 27/MOP Položky: Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 490,66 eur, preddavkové platby 186 eur, nedoplatok 304,66 eur, ČOM 6219907, M.R.Štefánika 27/MOP, 1.000000 ks, Suma položky 304.66 Eur,

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 3.263,69 eur, preddavkové platby 3.270 eur, preplatok 6,31 eur, ČOM 6219573, Bernolákova 3/MOP FT Položky: Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 3.263,69 eur, preddavkové platby 3.270 eur, preplatok 6,31 eur, ČOM 6219573, Bernolákova 3/MOP FT, 1.000000 ks, Suma položky -6.31 Eur,