Nová Baňa 
Faktúry mesta
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 959/2017 | Pranie prádla podľa rozpisu na faktúre Položky: Pranie prádla, 1.000000 ks, Suma položky 36.58 Eur, | |||
| Bokníková Renáta - PPDZ,
IČO: 47095105 Hronský Beňadik 310, 96653 Hronský Beňadik | 36.58 € | 31.12.2017 | ||
| 958/2017 | Komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2017 Položky: Komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 2.10 Eur, | |||
| Kopernický Peter,
IČO: 37147111 Viničná cesta 735/735, 96801 Nová Baňa | 2.10 € | 31.12.2017 | ||
| 957/2017 | Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej nahlášky: wander card, wander book - turistické známky a turistické denníky Položky: Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej nahlášky: wander card, wander book - turistické známky a turistické denníky, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, | |||
| Rajnáková Viera - MARION,
IČO: 37126792 Strakova 3, 81101 Bratislava-Staré Mesto | 32.00 € | 31.12.2017 | ||
| 956/2017 | Vyúčtovacia faktúra - Finančný spravodajca, ročník 2017, k úhrade 7,45 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur, | |||
| Poradca podnikateľa,spol. s r.o.,
IČO: 31592503 Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | 7.45 € | 31.12.2017 | ||
| 955/2017 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Andreja Kmeťa 7, fakturovaná suma 85,97 eur, prijaté platby za opakované dodávky 84 eur, nedoplatok 1,97 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.97 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 1.97 € | 31.12.2017 | ||
| 954/2017 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Osvety 9/13, fakturovaná suma 6250,73 eur, prijaté platby za opakované dodávky 4800 eur, nedoplatok 1450,73 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1450.73 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 1450.73 € | 31.12.2017 | ||
| 953/2017 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Cintorínska 3, fakturovaná suma 1118,95 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1150 eur, preplatok 31,05 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Cintorínska 3, fakturovaná suma 1118,95 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1150 eur, preplatok 31,05 eur, 1.000000 ks, Suma položky -31.05 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -31.05 € | 31.12.2017 | ||
| 952/2017 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Andreja Kmeťa 11, fakturovaná suma 2607,20 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2360 eur, nedoplatok 247,20 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Andreja Kmeťa 11, fakturovaná suma 2607,20 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2360 eur, nedoplatok 247,20 eur, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 247.20 € | 31.12.2017 | ||
| 951/2017 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Štefánika 27, fakturovaná suma 1145,60 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1200 eur, preplatok 54,40 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Štefánika 27, fakturovaná suma 1145,60 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1200 eur, preplatok 54,40 eur, 1.000000 ks, Suma položky -54.40 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -54.40 € | 31.12.2017 | ||
| 950/2017 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Kalvárska 37/236, fakturovaná suma 2305,34 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2100 eur, nedoplatok 205,34 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 205.34 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 205.34 € | 31.12.2017 | ||
| 949/2017 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 3/40, fakturovaná suma 1973,38 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1790 eur, nedoplatok 183,38 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 183.38 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 183.38 € | 31.12.2017 | ||
| 948/2017 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Školská 25, fakturovaná suma 2034,74 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2620 eur, preplatok 585,26 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Školská 25, fakturovaná suma 2034,74 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2620 eur, preplatok 585,26 eur, 1.000000 ks, Suma položky -585.26 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -585.26 € | 31.12.2017 | ||
| 947/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Osvety 9, ČOM 6219550 Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Osvety 9, ČOM 6219550, 1.000000 ks, Suma položky -33.77 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -33.77 € | 31.12.2017 | ||
| 946/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Kolibská cesta 232, ČOM 6220035, dodávka a distribúcia elektriny 2360,68 eur, zaplatené preddavkové platby 2240 eur, nedoplatok 120,68 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 120.68 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 120.68 € | 31.12.2017 | ||
| 945/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Námestie slobody 1, ČOM 6219485, dodávka a distribúcia elektriny 2511,53 eur, zaplatené preddavkové platby 2160 eur, nedoplatok 351,53 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Námestie slobody 1, ČOM 6219485, dodávka a distribúcia elektriny 2511,53 eur, zaplatené preddavkové platby 2160 eur, nedoplatok 351,53 eur, 1.000000 ks, Suma položky 351.53 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 351.53 € | 31.12.2017 | ||
| 944/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Andreja Kmeťa 7, ČOM 6219867, dodávka a distribúcia elektriny 185,33 eur, zaplatené preddavkové platby 172 eur, nedoplatok 13,33 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny, Andreja Kmeťa 7, ČOM 6219867, dodávka a distribúcia elektriny 185,33 eur, zaplatené preddavkové platby 172 eur, nedoplatok 13,33 eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.33 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 13.33 € | 31.12.2017 | ||
| 943/2017 | Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2017 Položky: Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2017, 1.000000 ks, Suma položky 528.40 Eur, | |||
| AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 528.40 € | 31.12.2017 | ||
| 942/2017 | Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2017 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2017 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur, | |||
| AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 44.81 € | 31.12.2017 | ||
| 941/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Andreja Kmeťa 11, ČOM 6219871, dodávka a distribúcia elektriny 668,62 eur, zaplatené preddavkové platby 656 eur, nedoplatok 12,62 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Andreja Kmeťa 11, ČOM 6219871, dodávka a distribúcia elektriny 668,62 eur, zaplatené preddavkové platby 656 eur, nedoplatok 12,62 eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.62 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 12.62 € | 31.12.2017 | ||
| 940/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bukovina 49, ČOM 6220086, dodávka a distribúcia elektriny 252,72 eur, zaplatené preddavkové platby 252 eur, nedoplatok 0,72 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bukovina 49, ČOM 6220086, dodávka a distribúcia elektriny 252,72 eur, zaplatené preddavkové platby 252 eur, nedoplatok 0,72 eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 0.72 € | 31.12.2017 | ||
| 939/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 11, ČOM 6219589, dodávka a distribúcia elektriny 1029,60 eur, zaplatené preddavkové platby 1024 eur, nedoplatok 5,60 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 11, ČOM 6219589, dodávka a distribúcia elektriny 1029,60 eur, zaplatené preddavkové platby 1024 eur, nedoplatok 5,60 eur, 1.000000 ks, Suma položky 5.60 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 5.60 € | 31.12.2017 | ||
| 938/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, M.R.Štefánika 27, ČOM 6219907, dodávka a distribúcia elektriny 885,83 eur, zaplatené preddavkové platby 872 eur, nedoplatok 13,83 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, M.R.Štefánika 27, ČOM 6219907, dodávka a distribúcia elektriny 885,83 eur, zaplatené preddavkové platby 872 eur, nedoplatok 13,83 eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.83 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 13.83 € | 31.12.2017 | ||
| 937/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 11, ČOM 6219588, dodávka a distribúcia elektriny 1137,28 eur, zaplatené preddavkové platby 1068 eur, nedoplatok 69,28 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 11, ČOM 6219588, dodávka a distribúcia elektriny 1137,28 eur, zaplatené preddavkové platby 1068 eur, nedoplatok 69,28 eur, 1.000000 ks, Suma položky 69.28 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 69.28 € | 31.12.2017 | ||
| 936/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Námestie slobody 1, ČOM 6219500, dodávka a distribúcia elektriny 4330,76 eur, zaplatené preddavkové platby 2568 eur, nedoplatok 1762,76 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Námestie slobody 1, ČOM 6219500, dodávka a distribúcia elektriny 4330,76 eur, zaplatené preddavkové platby 2568 eur, nedoplatok 1762,76 eur, 1.000000 ks, Suma položky 1762.76 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 1762.76 € | 31.12.2017 | ||
| 935/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Námestie slobody 1, ČOM 6219501, dodávka a distribúcia elektriny 669,11 eur, zaplatené preddavkové platby 612 eur, nedoplatok 57,11 eur. Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Námestie slobody 1, ČOM 6219501, dodávka a distribúcia elektriny 669,11 eur, zaplatené preddavkové platby 612 eur, nedoplatok 57,11 eur., 1.000000 ks, Suma položky 57.11 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 57.11 € | 31.12.2017 | ||
| 934/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Cintorínska 3, ČOM 6219722, dodávka a distribúcia elektriny 643,34 eur, zaplatené preddavkové platby 640 eur, nedoplatok 3,34 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Cintorínska 3, ČOM 6219722, dodávka a distribúcia elektriny 643,34 eur, zaplatené preddavkové platby 640 eur, nedoplatok 3,34 eur, 1.000000 ks, Suma položky 3.34 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 3.34 € | 31.12.2017 | ||
| 933/2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 7.3.2017-31.12.2017, Tajch 525, ČOM 6220061, dodávka a distribúcia elektriny 151,69 eur, zaplatené preddavkové platby 135 eur, nedoplatok 16,69 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 7.3.2017-31.12.2017, Tajch 525, ČOM 6220061, dodávka a distribúcia elektriny 151,69 eur, zaplatené preddavkové platby 135 eur, nedoplatok 16,69 eur, 1.000000 ks, Suma položky 16.69 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 16.69 € | 31.12.2017 | ||
| 932/2017 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 11, ČOM 6219596, dodávka a distribúcia elektriny 1260,60 eur, zaplatené preddavkové platby 1196 eur, nedoplatok 64,60 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 11, ČOM 6219596, dodávka a distribúcia elektriny 1260,60 eur, zaplatené preddavkové platby 1196 eur, nedoplatok 64,60 eur, 1.000000 ks, Suma položky 64.60 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 64.60 € | 31.12.2017 | ||
| 931/2017 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 3, ČOM 6219573, dodávka a distribúcia elektriny 2827,91 eur, zaplatené preddavkové platby 3212 eur, preplatok 384,09 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 3, ČOM 6219573, 1.000000 ks, Suma položky -384.09 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -384.09 € | 31.12.2017 | ||
| 930/2017 | Servisné služby na základe zmluvy za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 Položky: Servisné služby na základe zmluvy za obdobie 1.12.2017-31.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur, | |||
| DATALAN ,
IČO: 35810734 Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 465.32 € | 31.12.2017 | ||