Faktúry mesta

Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, objemný odpad Položky: Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, objemný odpad, 1.000000 ks, Suma položky 6469.18 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Osvety 9, ČOM 6219549 Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Osvety 9, ČOM 6219549, 1.000000 ks, Suma položky -87.60 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Bernolákova 11, ČOM 6219590, dodávka a distribúcia elektriny 138,47 eur, zaplatené preddavkové platby 320 eur, preplatok 181,53 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Bernolákova 11, ČOM 6219590, 1.000000 ks, Suma položky -181.53 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Bernolákova 11, ČOM 6219592, dodávka a distribúcia elektriny 790,13 eur, zaplatené preddavkové platby 872 eur, preplatok 81,87 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Bernolákova 11, ČOM 6219592, 1.000000 ks, Suma položky -81.87 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Kalvárska 37, ČOM 6219800, dodávka a distribúcia elektriny 508,37 eur, zaplatené preddavkové platby 516 eur, preplatok 7,63 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Kalvárska 37, ČOM 6219800, 1.000000 ks, Suma položky -7.63 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Bernolákova 3, ČOM 6219571, dodávka a distribúcia elektriny 280,48 eur, zaplatené preddavkové platby 360 eur, preplatok 79,52 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Bernolákova 3, ČOM 6219571, 1.000000 ks, Suma položky -79.52 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Nábrežná 21, ČOM 6219681, dodávka a distribúcia elektriny 1055,22 eur, zaplatené preddavkové platby 1104 eur, preplatok 48,78 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Nábrežná 21, ČOM 6219681, 1.000000 ks, Suma položky -48.78 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Hájska 39, ČOM 6219996, dodávka a distribúcia elektriny 157,87 eur, zaplatené preddavkové platby 380 eur, preplatok 222,13 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Hájska 39, ČOM 6219996, 1.000000 ks, Suma položky -222.13 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Školská 25, ČOM 6219629, dodávka a ditribúcia elektriny 993,82 eur, zaplatené preddavkové platby 1356 eur, preplatok 362,18 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Školská 25, ČOM 6219629, 1.000000 ks, Suma položky -362.18 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Námestie slobody 2, ČOM 6219523, dodávka a distribúcia elektriny 56,93 eur, zaplatené preddavkové platby 188 eur, preplatok 131,07 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Námestie slobody 2, ČOM 6219523, 1.000000 ks, Suma položky -131.07 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Námestie slobody 2, ČOM 6219527, dodávka a distribúcia elektriny 166,26 eur, zaplatené preddavkové platby 200 eur, preplatok 33,74 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Námestie slobody 2, ČOM 6219527, 1.000000 ks, Suma položky -33.74 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017-Námestie slobody 2, ČOM 6219519, dodávka a distribúcia elektriny 24,64 eur, zaplatené preddavkové platby 64 eur, preplatok 39,36 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017-Námestie slobody 2, ČOM 6219519, 1.000000 ks, Suma položky -39.36 Eur,

Vyúčtovacia fakgtúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017-Námestie slobody 2, ČOM 6219526 Položky: Vyúčtovacia fakgtúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017-Námestie slobody 2, ČOM 6219526, 1.000000 ks, Suma položky -15.89 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Námestie slobody 1, ČOM 6219503 Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Námestie slobody 1, ČOM 6219503, 1.000000 ks, Suma položky -38.14 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Tajch 293, ČOM 6220051 Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 - Tajch 293, ČOM 6220051, 1.000000 ks, Suma položky -111.51 Eur,

Poštové služby za mesiac december Položky: Poštové služby za mesiac december, 1.000000 ks, Suma položky 367.45 Eur,

Vyúčtovanie dodaného tovaru na komis Položky: Vyúčtovanie dodaného tovaru na komis, 1.000000 ks, Suma položky 162.05 Eur,

Rok 2017 - poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Položky: Rok 2017 - poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov, 1.000000 ks, Suma položky 132.98 Eur,

Výkon geodetických prác - zameranie a vyhotovenie polohopisu a výškopisu na areál MŠ Nábrežná 2 pre účely Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu exteriéru Položky: Výkon geodetických prác - zameranie a vyhotovenie polohopisu a výškopisu na areál MŠ Nábrežná 2 pre účely Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu exteriéru, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: "Modernizácia objektu Hasičskej zbrojnice pre DHZ Mesta Nová Baňa" Položky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: "Modernizácia objektu Hasičskej zbrojnice pre DHZ Mesta Nová Baňa", 1.000000 ks, Suma položky 1990.00 Eur,

PD-rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2 v súlade so ZoD č. 8/MIN/2017 Položky: PD-rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2 v súlade so ZoD č. 8/MIN/2017, 1.000000 ks, Suma položky 3050.00 Eur,

Tlačiareň Inneho 226 na OKI - dopravné náklady, inštalácia, pripojenie k PC Položky: Tlačiareň Inneho 226 na OKI - dopravné náklady, inštalácia, pripojenie k PC, 1.000000 ks, Suma položky 940.08 Eur,

Vyúčtovacia faktúra celková suma 4500 eur, 2250 eur zaplatené zálohou, k úhrade 2250 eur - vyhotovenie PD na akciu "Rekonštrukcia objektu s.č. 13, ul. Osvety Položky: Vyúčtovacia faktúra celková suma 4500 eur, 2250 eur zaplatené zálohou, k úhrade 2250 eur - vyhotovenie PD na akciu "Rekonštrukcia objektu s.č. 13, ul. Osvety, 1.000000 ks, Suma položky 2250.00 Eur,

Právne služby v konaní voči úpadcovi WFC s.r.o. (OVŽPaSM Adamcová) Položky: Právne služby v konaní voči úpadcovi WFC s.r.o. (OVŽPaSM Adamcová), 1.000000 ks, Suma položky 153.68 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - 780,06 eur uhradené zálohou, k úhrade 44,20 eur. Poskytnuté právne služby v konaní žalobcov Mgr. art. Igor Hovorič a spol. na OS Žiar n. Hr. pod sp. zn. 20C/159/2016 ( OVŽPaSM Mgr. Minka) Položky: Vyúčtovacia faktúra - 390,03 eur uhradené zálohou, k úhrade 44,20 eur. Poskytnuté právne služby v konaní žalobcov Mgr. art. Igor Hovorič a spol. na OS Žiar n. Hr. pod sp. zn. 20C/159/2016, 1.000000 ks, Suma položky 44.20 Eur,

Náklady za vodné a stočné za rok 2017 Položky: Náklady za vodné a stočné za rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 254.25 Eur, Náklady za vodné a stočné za rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 241.91 Eur,

Mes. poplatok 10.12.2017-9.1.2018 + poplatok SSE za vyjadrenie (Minka) Položky: telefónne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 213.70 Eur, poplatok SEE, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,

Vyúčtovacia faktúra 0 eur, zaplatené zálohou 150 eur, k úhrade 0 eur - konferencia podľa nov. zák. o Nariadení Eu. parlamentu a Rady v BB 14.12.2017 Položky: Vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 150 eur, k úhrade 0 eur - konferencia podľa nov. zák. o Nariadení Eu. parlamentu a Rady v BB 14.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

Poskytnuté právne služby v konaní voči spol. REALITY - X24 CZ s.r.o. o náhradu škody (Mgr. Obrcianová - FO) Položky: Poskytnuté právne služby v konaní voči spol. REALITY - X24 CZ s.r.o. o náhradu škody, 1.000000 ks, Suma položky 239.36 Eur,

TP-Link TD-W9970B Wireless Router Položky: TP-Link TD-W9970B Wireless Router, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,