Faktúry mesta

Finančný spravodajca ročník 2016 - vyúčtovacia faktúra - k úhrade 13,67 eur Položky: Finančný spravodajca ročník 2016 - vyúčtovacia faktúra - k úhrade 13,67 eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.67 Eur,

Prefakturovávame Vám náklady za rok 2016 - vodné, stočné Položky: Prefakturovávame Vám náklady za rok 2016 - vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 185.09 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - fakturované celkom 197,24 eur, uhradené zálohy 198,20 eur, preplatok -0,76 eur, Bukovina 49 eur - číslo OM 700029 Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - fakturované celkom 197,24 eur, uhradené zálohy 198,20 eur, preplatok -0,76 eur, Bukovina 49 eur - číslo OM 700029, 1.000000 ks, Suma položky -0.76 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Námestie slobody 2 - číslo OM 699689 eur - fakturované celkom 19,20 eur, uhradené platby za opakované dodávky 27 eur, preplatok -7,80 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Námestie slobody 2 - číslo OM 699689 eur - fakturované celkom 19,20 eur, uhradené platby za opakované dodávky 27 eur, preplatok -7,80 eur, 1.000000 ks, Suma položky -7.80 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Andreja Kmeťa 7, číslo OM 700028 - fakturované celkom 134,69 eur, uhradené platby za opakované dodávky 171 eur, preplatok -36,31 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Andreja Kmeťa 7, číslo OM 700028 - fakturované celkom 134,69 eur, uhradené platby za opakované dodávky 171 eur, preplatok -36,31 eur, 1.000000 ks, Suma položky -36.31 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016 - 31.12.2016 -Námestie slobody 2, číslo OM 699690, fakturované celkom 35,87 eur, uhradené platby za opakované dodávky 108 eur, preplatok 72,13 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016 - 31.12.2016 -Námestie slobody 2, číslo OM 699690, fakturované celkom 35,87 eur, uhradené platby za opakované dodávky 108 eur, preplatok 72,13 eur, 1.000000 ks, Suma položky -72.13 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Námestie slobody 2, číslo OM 700032 - fakturované celkom 366,24 eur, uhradené platby za opakované dodávky 306 eur, nedoplatok 62,24 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Námestie slobody 2, číslo OM 700032 - fakturované celkom 366,24 eur, uhradené platby za oopakované dodávky 306 eur, nedoplatok 62,24 eur, 1.000000 ks, Suma položky 60.24 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016 - 31.12.2016 - Námestie slobody 1 - číslo OM 699685, fakturované celkom 1924,81 eur, uhradené platby za opakované dodávky 1.962 eur, preplatok -37,19 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016 - 31.12.2016 - Námestie slobody 1 - číslo OM 699685, fakturované celkom 1924,81 eur, uhradené platby za opakované dodávky 1.962 eur, preplatok -37,19 eur, 1.000000 ks, Suma položky -37.19 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Hájska 39, číslo OM 699683 - fakturované celkom 116,81 eur, uhradené platby za opakované dodávky 99 eur, nedoplatok 99 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Hájska 39, číslo OM 699683 - fakturované celkom 116,81 eur, uhradené platby za opakované dodávky 99 eur, nedoplatok 99 eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.81 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Bernolákova 3, číslo OM 699675, fakturované celkom 212,29 eur, uhradené platby 153 eur, nedoplatok 59,29 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Bernolákova 3, číslo OM 699675, fakturované celkom 212,29 eur, uhradené platby 153 eur, nedoplatok 59,29 eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.29 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Kolibská cesta 232 - číslo OM 700030, fakturované celkom 2.059,86 eur, uhradené platby za opakované dodávky 981 eur, nedoplatok 1.078,86 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Kolibská cesta 232 - číslo OM 700030, fakturované celkom 2.059,86 eur, uhradené platby za opakované dodávky 981 eur, nedoplatok 1.078,86 eur, 1.000000 ks, Suma položky 1078.86 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Bernolákova 11, číslo OM 699677, fakturované celkom 613,36 eur, uhradené platby za opakované dodávky 729 eur, preplatok -115,64 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Bernolákova 11, číslo OM 699677, fakturované celkom 613,36 eur, uhradené platby za opakované dodávky 729 eur, preplatok -115,64 eur, 1.000000 ks, Suma položky -115.64 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Bernolákova 11 - číslo OM 699680 - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016, fakturované celkom 104,16 eur, uhradené platby za opakované dodávky 117 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Bernolákova 11 - číslo OM 699680 - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016, fakturované celkom 104,16 eur, uhradené platby za opakované dodávky 117 eur, 1.000000 ks, Suma položky -12.84 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 23.4.2016-31.12.2016 - Osvety 9, číslo OM 699694, fakturované celkom 139,46 eur, uhradené platby za opakované dodávky 57 eur, nedoplatok 82,46 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 23.4.2016-31.12.2016 - Osvety 9, číslo OM 699694, fakturované celkom 139,46 eur, uhradené platby za opakované dodávky 57 eur, nedoplatok 82,46 eur, 1.000000 ks, Suma položky 82.46 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Kalvárska 37 - číslo OM 700031 - fakturované celkom 379,50 eur, uhradené platby za opakované dodávky 495 eur, preplatok 115,50 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Kalvárska 37 - číslo OM 700031 - fakturované celkom 379,50 eur, uhradené platby za opakované dodávky 495 eur, preplatok 115,50 eur, 1.000000 ks, Suma položky -115.50 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Námestie slobody 1 - číslo OM 699686, fakturované celkom 481,26 eur, uhradené platby za opakované dodávky 900 eur, preplatok 418,74 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Námestie slobody 1 - číslo OM 699686, fakturované celkom 481,26 eur, uhradené platby za opakované dodávky 900 eur, preplatok 418,74 eur, 1.000000 ks, Suma položky -418.74 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Cintorínska 7 - OM 700034 - fakturované celkom 134,69 eur, uhradené platby za opakované dodávky 153 eur, preplatok -18,31 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Cintorínska 7 - OM 700034 - fakturované celkom 134,69 eur, uhradené platby za opakované dodávky 153 eur, preplatok -18,31 eur, 1.000000 ks, Suma položky -18.31 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 23.4.2016-31.12.2016 - Bernolákova 11 - OM 699678 - fakturované celkom 681,47 eur, uhradené platby za opakované dodávky 909 eur, preplatok 227,53 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 23.4.2016-31.12.2016 - Bernolákova 11 - OM 699678 - fakturované celkom 681,47 eur, uhradené platby za opakované dodávky 909 eur, preplatok 227,53 eur, 1.000000 ks, Suma položky -227.53 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Cintorínska 3 - číslo OM 699682 - fakturované celkom 465,92 eur, uhradené platby za opakované dodávky 630 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Cintorínska 3 - číslo OM 699682 - fakturované celkom 465,92 eur, uhradené platby za opakované dodávky 630 eur, 1.000000 ks, Suma položky -164.08 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016 do 31.12.2016 - Námestie slobody 2 - odberné miesto 699691, fakturované celkom 88,38 eur, uhradené platby za opakované dodávky 99 eur, k vráteniu 10,62 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016 do 31.12.2016 - Námestie slobody 2 - odberné miesto 699691, fakturované celkom 88,38 eur, uhradené platby za opakované dodávky 99 eur, k vráteniu 10,62 eur, 1.000000 ks, Suma položky -10.62 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2016-31.12.2016 - Andreja Kmeťa 11 - číslo 699674 - fakturované celkom 630,94 eur, uhradené platby za opakované dodávky 535, eur, nedoplatok 95,94 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2016-31.12.2016 - Andreja Kmeťa 11 - číslo 699674 - fakturované celkom 630,94 eur, uhradené platby za opakované dodávky 535, eur, nedoplatok 95,94 eur, 1.000000 ks, Suma položky 95.94 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Bernolákova 11 - odberné miesto 699679 - fakturované celkom 884 eur, uhradené plaltby za opakované dodávky 1.278 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Bernolákova 11 - odberné miesto 699679 - fakturované celkom 884 eur, uhradené plaltby za opakované dodávky 1.278 eur, 1.000000 ks, Suma položky -394.00 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Bernolákova 11, odberné miesto 699681, fakturované celkom 842,99 eur, uhradené platby za opakované dodávky 1.089 eur, preplatok 246,01 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Bernolákova 11, odberné miesto 699681, fakturované celkom 842,99 eur, uhradené platby za opakované dodávky 1.089 eur, preplatok 246,01 eur, 1.000000 ks, Suma položky -246.01 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - M.R.Štefánika 0, odberné miesto 699696 eur - fakturované celkom 830,98 eur, uhradené platby 99 eur, nedoplatok 731,98 eur, Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - M.R.Štefánika 0, odberné miesto 699696 eur - fakturované celkom 830,98 eur, uhradené platby 99 eur, nedoplatok 731,98 eur, , 1.000000 ks, Suma položky 731.98 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Tajch 471/1 - od 9.4.2016-31.12.2016, fakturované celkom 277 eur, uhradené platby za opakované dodávky 369 eur, preplatok 92 eur Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Tajch 471/1 - od 9.4.2016-31.12.2016, fakturované celkom 277 eur, uhradené platby za opakované dodávky 369 eur, preplatok 92 eur, 1.000000 ks, Suma položky -92.00 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Námestie slobody 1, číslo odberného miesta 699688 Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Námestie slobody 1, číslo odberného miesta 699688, 1.000000 ks, Suma položky -14.03 Eur,

Činný odber od 01.12.2016-31.12.2016 - Bernolákova 3 - odberné miesto 699676 Položky: Činný odber od 01.12.2016-31.12.2016 - Bernolákova 3 - odberné miesto 699676, 1.000000 ks, Suma položky 373.24 Eur,

Činný odber - od 01.12.2016-31.12.2016 - Námestie slobody 1 - odberné miesto 699687 Položky: Činný odber - od 01.12.2016-31.12.2016 - Námestie slobody 1 - odberné miesto 699687, 1.000000 ks, Suma položky 238.57 Eur,

Faktúra za odberné miesto - Osvety 9 - vyúčtovacia faktúra od 01.12.2016-31.12.2016 - odberné miesto 699695 Položky: Faktúra za odberné miesto - Osvety 9 - vyúčtovacia faktúra od 01.12.2016-31.12.2016 - odberné miesto 699695, 1.000000 ks, Suma položky 142.73 Eur,