Faktúry mesta

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Školská 25, ČOM 699693 Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Školská 25, ČOM 699693, 1.000000 ks, Suma položky -334.66 Eur,

Refakturujeme Vám - detaily faktúry - pripojenie krát. odb. Položky: Refakturujeme Vám - detaily faktúry - pripojenie krát. odb. , 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,

Dobropis k faktúre 7111690437 - pripojenie - krátkodobý odber Položky: Dobropis k faktúre 7111690437 - pripojenie - krátkodobý odber, 1.000000 ks, Suma položky -96.00 Eur,

Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok - komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, cena za manipuláciu na prekládke odpadov Položky: Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok - komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, cena za manipuláciu na prekládke odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 6358.68 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Cintorínska 7 - fakturovaná suma 62,92 eur, prijaté platby za opakované dodávky 360 eur, preplatok 297,08 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Cintorínska 7 - fakturovaná suma 62,92 eur, prijaté platby za opakované dodávky 360 eur, preplatok 297,08 eur, 1.000000 ks, Suma položky -297.08 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Andreja Kmeťa 11 - fakturovaná suma 2 306,15 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1 800 eur, nedoplatok 506,15 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Andreja Kmeťa 11 - fakturovaná suma 2 306,15 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1 800 eur, nedoplatok 506,15 eur, 1.000000 ks, Suma položky 506.15 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Štefánika 27, fakturovaná suma 1.114,85 eur, prijaté platby za opakované dodávky zemného plynu 612 eur, nedoplatok 502,85 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Štefánika 27, fakturovaná suma 1.114,85 eur, prijaté platby za opakované dodávky zemného plynu 612 eur, nedoplatok 502,85 eur, 1.000000 ks, Suma položky 502.85 Eur,

Vyúčtovacia faktúra od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Bernolákova 3/40 - fakturovaná suma 1.777,82 eur, prijaté platby za opakované dodávky 457,82 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Bernolákova 3/40 - fakturovaná suma 1.777,82 eur, prijaté platby za opakované dodávky 457,82 eur, 1.000000 ks, Suma položky 457.82 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Cintorínska 3 - fakturovaná suma 828,13 eur, prijaté platby za opakované dodávky 612 eur, nedoplatok 216,13 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Cintorínska 3 - fakturovaná suma 828,13 eur, prijaté platby za opakované dodávky 612 eur, nedoplatok 216,13 eur, 1.000000 ks, Suma položky 216.13 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016-31.12.2016 - Osvety 9/13 - fakturovaná suma 4993,34 eur, prijaté platby za opakované dodávky 4.332 eur, nedoplatok 601,34 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016-31.12.2016 - Osvety 9/13 - fakturovaná suma 4993,34 eur, prijaté platby za opakované dodávky 4.332 eur, nedoplatok 601,34 eur, 1.000000 ks, Suma položky 601.34 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za odber zembného plynu od 01.01.2016-31.12.2016 - Andreja Kmeťa 7, fakturovaná suma 25,20 eur, prijaté platby za opakované dodávky 60 eur, preplatok 34,80 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zembného plynu od 01.01.2016-31.12.2016 - Andreja Kmeťa 7, 1.000000 ks, Suma položky -34.80 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu - Kalvárska 37/236 - od 01.01.2016-31.12.2016, fakturovaná suma 1.874,53 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2.412 eur, preplatok -537,47 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu - Kalvárska 37/236 - od 01.01.2016-31.12.2016, fakturovaná suma 1.874,53 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2.412 eur, preplatok -537,47 eur, 1.000000 ks, Suma položky -537.47 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - Školská 25 - od 01.01.2016-31.12.2016, fakturovaná suma 2.055,71 eur, prijaté platba za opakované dodávky 3.096 eur, preplatok -1.040,29 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - Školská 25 - od 01.01.2016-31.12.2016, fakturovaná suma 2.055,71 eur, prijaté platba za opakované dodávky 3.096 eur, preplatok -1.040,29 eur, 1.000000 ks, Suma položky -1040.29 Eur,

Slovenská pošta - výplatné - úver - UNS - poštovné za december 2016 Položky: Slovenská pošta - výplatné - úver - UNS - poštovné za december 2016, 1.000000 ks, Suma položky 558.70 Eur,

Fakturujeme Vám za odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0 Položky: Fakturujeme Vám za odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016 do 31.12.2016 - Nábrežná 21 Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016 do 31.12.2016 - Nábrežná 21, 1.000000 ks, Suma položky 152.41 Eur,

Komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2016 Položky: Komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.20 Eur,

Tempo plus 95 Položky:

Servisné služby na základe zmluvy - pravidelná platba za obdobie 01.12.2016-31.12.2016 Položky:

Fakturujeme Vám pranie prádla podľa rozpisu na faktúre Položky: Fakturujeme Vám pranie prádla podľa rozpisu na faktúre, 1.000000 ks, Suma položky 36.63 Eur,

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej nahlášky - wander card, wander book - turistické známky a turistické denníky Položky: Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej nahlášky - wander card, wander book - turistické známky a turistické denníky, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,

Fakturujem Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2016 celkovú sumu Položky: Fakturujem Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2016 celkovú sumu, 1.000000 ks, Suma položky 57.26 Eur,

Vyúčtovanie dodaného tovaru na komisionálny predaj Položky: Vyúčtovanie dodaného tovaru na komisionálny predaj, 1.000000 ks, Suma položky 344.40 Eur,

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2016 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2016 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 4 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - december 2016 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 4 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - december 2016, 1.000000 ks, Suma položky 516.48 Eur,

Fakturujeme Vám prepravné seniorov - N. Baňa - B. Bystrica a späť Položky:

Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Položky: Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, 1.000000 ks, Suma položky 132.98 Eur,

Cintorínska 7 - vodné - od 27.9.2016 do 21.12.2016 Položky:

Vyúčtovanie odmeny za vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemky C-KN 4811/9 v k.ú. Nová Baňa, mesto Nová Baňa Položky: Vyúčtovanie odmeny za vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemky C-KN 4811/9 v k.ú. Nová Baňa, mesto Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,

Obedy za deti v hmotnej núdzi 12/2016 Položky: Obedy za deti v hmotnej núdzi 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur,