Faktúry mesta
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
958/2016 | Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 4 - prevádzkovanie VK mesta ČOV Tajch za mesiac - november 2016 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 4 - prevádzkovanie VK mesta ČOV Tajch za mesiac - november 2016, 1.000000 ks, Suma položky 516.48 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 516.48 € | 14.12.2016 | ||
957/2016 | Projektová dokumentácia - prepojenie verejnej kanalizácie Šibeničný vrch - Švantnerova ulica - pre stavebné povolenie v šiestich vyhotoveniach Položky: Projektová dokumentácia - prepojenie verejnej kanalizácie Šibeničný vrch - Švantnerova ulica - pre stavebné povolenie v šiestich vyhotoveniach, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, | |||
PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o.,
IČO: 45536813 Bernolákova 11, 96801 Nová Baňa | 750 € | 14.12.2016 | ||
956/2016 | Papierová taška, termohrnček, plastová fľaša, dáždnik, šiltovka Položky: Papierová taška, termohrnček, plastová fľaša, dáždnik, šiltovka, 1.000000 ks, Suma položky 734.36 Eur, | |||
Beťko Peter - CRO - MAGS,
IČO: 34773932 Pod sekvojou 1379/31, 96801 Nová Baňa | 734.36 € | 13.12.2016 | ||
955/2016 | Dievčenský mládežnícky banský kroj 3 ks á 126,64 eur spolu 379,92 eur, chlapčenský mládežnícky banský kroj 3 ks á 245 eur spolu 735 eur, zálohová platba 557,46 eur, k úhrade 557,46 eur Položky: Dievčenský mládežnícky banský kroj 3 ks, chlapčenský mládežnícky banský kroj 3 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1114.92 Eur, | |||
Arvajová Eva - Eve Mode,
IČO: 46413251 Rakovec 70, 96653 Hronský Beňadik | 1114.92 € | 13.12.2016 | ||
954/2016 | Autorské poplatky - Silvestrovská diskotéka 31.12.2016 Položky: Autorské poplatky - Silvestrovská diskotéka 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur, | |||
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,
IČO: 178454 Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov | 37.2 € | 13.12.2016 | ||
953/2016 | Ukotvenie brány ZŠ Jána Zemana - práca, betón, doprava Položky: Ukotvenie brány ZŠ Jána Zemana - práca, betón, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur, | |||
SC ZAMKON, s.r.o.,
IČO: 36006513 Cesta na štadión 10, 97404 Banská Bystrica | 174 € | 13.12.2016 | ||
952/2016 | Za vypracovanie zdravotného posudku 2 ks Položky: Za vypracovanie zdravotného posudku 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, | |||
NEURONIKA s.r.o. Muhová Beáta,
IČO: 43796338 A. Sládkoviča 1578/17, 96681 Žarnovica | 20 € | 13.12.2016 | ||
951/2016 | Fakturujeme Vám za poukážky na nákup tovaru - vianočná nákupná poukážka 50 ks Položky: Fakturujeme Vám za poukážky na nákup tovaru - vianočná nákupná poukážka 50 ks, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, | |||
COOP JEDNOTA Žarnovica,
IČO: 169030 Bystrická 44, 96681 Žarnovica | 2000 € | 12.12.2016 | ||
950/2016 | Škvarkové pagáče 150 ks - Výročná členská schôdza DSC LIpa, dňa 8.12.2016 Položky: Škvarkové pagáče 150 ks - Výročná členská schôdza DSC LIpa, dňa 8.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur, | |||
Konečný Michal, Gastro-nov,
IČO: 17794889 Dlhá lúka 730/52, 96801 Nová Baňa | 22.5 € | 12.12.2016 | ||
949/2016 | Výplatné - úver - UNS Položky: Výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 257.90 Eur, Výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 38.90 Eur, Výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, Výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, Výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, Výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 289.05 Eur, | |||
Slovenská pošta, a.s.,
IČO: 36631124 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 654.75 € | 12.12.2016 | ||
948/2016 | Autorské poplatky - vianočné trhy - 16.12.2016 Položky: | |||
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,
IČO: 178454 Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov | 120 € | 12.12.2016 | ||
947/2016 | Prevedenie el. inštalácie - osvetlenie sv. Trojice na základe objednávky Položky: Prevedenie el. inštalácie - osvetlenie sv. Trojice na základe objednávky, 1.000000 ks, Suma položky 4822.32 Eur, | |||
ELEKTRO KOCIAN s.r.o.,
IČO: 47787881 Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš | 4822.32 € | 12.12.2016 | ||
946/2016 | Autorské odmeny - My a naše mesto - 9.12.2016 Položky: | |||
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,
IČO: 178454 Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov | 28.8 € | 9.12.2016 | ||
945/2016 | Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o servisných činnostiach č. 29/2012 operatívny servis kamerového systému podľa príloh Položky: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o servisných činnostiach č. 29/2012 operatívny servis kamerového systému podľa príloh, 1.000000 ks, Suma položky 158.40 Eur, | |||
BONUL,
IČO: 36528170 Novozámocká 224, 94905 Nitra | 158.4 € | 9.12.2016 | ||
944/2016 | Fakturujem Vám v zmysle Zmluvy o servisných činnostiach č. 29/2012 OPaOS kamerového systému Položky: Fakturujem Vám v zmysle Zmluvy o servisných činnostiach č. 29/2012 OPaOS kamerového systému, 1.000000 ks, Suma položky 518.40 Eur, | |||
BONUL,
IČO: 36528170 Novozámocká 224, 94905 Nitra | 518.4 € | 9.12.2016 | ||
943/2016 | Fakturujem Vám za zrealizované práce v rozsahu časti tretieho súpisu podľa Výkazu výmeru a podľa zmluvy o dielo č. 2/MIN/2016 - Obnova súsošia sv. Trojice Položky: Fakturujem Vám za zrealizované práce v rozsahu časti tretieho súpisu podľa Výkazu výmeru a podľa zmluvy o dielo č. 2/MIN/2016 - Obnova súsošia sv. Trojice, 1.000000 ks, Suma položky 8244.00 Eur, | |||
Illéš Róbert,
IČO: 2147483647 Pod Rovnicami 19, 00000 Bratislava-Karlova Ves | 8244 € | 8.12.2016 | ||
942/2016 | Fakturujem Vám za zrealizované práce v rozsahu časti tretieho súpisu podľa Výkazu výmeru a podľa zmluvy o dielo č. 2/MIN/2016 - Obnova súsošia sv. Trojice Položky: Fakturujem Vám za zrealizované práce v rozsahu časti tretieho súpisu podľa Výkazu výmeru a podľa zmluvy o dielo č. 2/MIN/2016 - Obnova súsošia sv. Trojice, 1.000000 ks, Suma položky 6686.00 Eur, | |||
Kollár Štefan, Mgr. Art.,
IČO: 33503371 Myslenická 106, 90203 Pezinok | 6686 € | 8.12.2016 | ||
941/2016 | Obedy za deti v hmotnej núdzi 11/2016 Položky: Obedy za deti v hmotnej núdzi 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 331.00 Eur, | |||
Základná škola Jána Zemana,
IČO: 37831879 Školská 44/6, 96801 Nová Baňa | 331 € | 8.12.2016 | ||
940/2016 | Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkkov a náhrady za stratu času za znalecký posudok č. 23/2016 Položky: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkkov a náhrady za stratu času za znalecký posudok č. 23/2016, 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, | |||
Jančeková Katarína, Ing. Záhrbská 244/57, 96801 Nová Baňa | 134 € | 8.12.2016 | ||
939/2016 | vypustenie odpadových vôd Položky: vypustenie odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, | |||
Mesto Nová Baňa,
IČO: 320897 Námestie slobody 1/1, 96801 Nová Baňa | 10 € | 8.12.2016 | ||
938/2016 | Fakturujeme Vám za dodanie baníckych čapíc v cene dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách Položky: Fakturujeme Vám za dodanie baníckych čapíc v cene dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, | |||
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok,
IČO: 37832107 Kamerhofská 20, 96901 Banská Štiavnica | 63 € | 8.12.2016 | ||
937/2016 | Odmena za poskytnuté právne služby podľa prílohy v sadzbe advokát (14,48 h x 80 €) - Trading Iniverzal services , reality X 24 Položky: Odmena za poskytnuté právne služby podľa prílohy v sadzbe advokát (14,48 h x 80 €) - Trading Iniverzal services , reality X 24, 1.000000 ks, Suma položky 1390.00 Eur, | |||
SOUKENÍK - ŠTRPKA s.r.o.,
IČO: 36862711 Šoltésovej 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 1390 € | 8.12.2016 | ||
936/2016 | Jedálne kupóny v celkovej hodnote Položky: Jedálne kupóny v celkovej hodnote, 1.000000 ks, Suma položky 2905.00 Eur, Jedálne kupóny v celkovej hodnote, 1.000000 ks, Suma položky 38.35 Eur, | |||
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.,
IČO: 31396674 P.O.Box 109, 82005 Bratislava 25 | 2943.35 € | 8.12.2016 | ||
935/2016 | rozoberanie lešenia - súsošie sv. Trojice Položky: rozoberanie lešenia - súsošie sv. Trojice, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur, | |||
Fajčík Michal - Michal FAjčík WOODLINE,
IČO: 43873422 Prírodná 198/198, 96801 Nová Baňa | 990 € | 7.12.2016 | ||
934/2016 | vyúčtovacia faktúra - teplo, k úhrade 0 Položky: vyúčtovacia faktúra - teplo, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, | |||
STING-ITEC Slovakia s.r.o.,
IČO: 34102108 Pražská 11, 94901 Nitra | 1000 € | 7.12.2016 | ||
933/2016 | Virtual Voice NET od 1.11.20056-30.11.2016 Položky: Virtual Voice NET od 1.11.20056-30.11.2016, 1.000000 ks, Suma položky 146.80 Eur, | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 146.8 € | 7.12.2016 | ||
932/2016 | Rozobranie lešenia sv. Trojice Položky: Rozobranie lešenia sv. Trojice, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, | |||
DREVSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o.,
IČO: 36638846 Hviezdoslavova 372/40, 96801 Nová Baňa | 1200 € | 7.12.2016 | ||
931/2016 | elektroinštalačné práce, ventilátor Položky: elektroinštalačné práce, ventilátor, 1.000000 ks, Suma položky 30.65 Eur, | |||
ELEKTRO KOCIAN s.r.o.,
IČO: 47787881 Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš | 30.65 € | 7.12.2016 | ||
930/2016 | telefónne poplatkya od 1.11.2016-30.11.2016 Položky: telefónne poplatkya od 1.11.2016-30.11.2016, 1.000000 ks, Suma položky 107.21 Eur, | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 107.21 € | 7.12.2016 | ||
929/2016 | telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur, | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 41.41 € | 7.12.2016 |