Faktúry mesta

Za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2013 - pre účely auditorskej služby Položky: Za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur,

Vyúčtovanie predplatného za rok 2013 - finančný spravodajca - zálohy 19,98 eur, čiastka k úhrade 14,21 eur Položky: Vyúčtovanie predplatného za rok 2013 - finančný spravodajca - zálohy 19,98 eur, čiastka k úhrade 14,21 eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.21 Eur,

Odpočet merača, výmena kapiláry a blomby, kapilára, plomba Položky: Odpočet merača, výmena kapiláry a blomby, kapilára, plomba, 1.000000 ks, Suma položky 4.93 Eur,

P.O.Box - dodaj zásielok, výplatné - úver - UNS Položky: P.O.Box - dodaj zásielok, výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 50.10 Eur, P.O.Box - dodaj zásielok, výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 31.65 Eur, P.O.Box - dodaj zásielok, výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 357.90 Eur,

Za dodávku diela BEDEKER Nová Baňa a okolie podľa komisionálnej zmluvy - vyúčtovanie k 31.12.2013 Položky: Za dodávku diela BEDEKER Nová Baňa a okolie podľa komisionálnej zmluvy - vyúčtovanie k 31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,

Fakturujeme Vám výdavky, ktoré vznikli pri vybavovaní potrebných povolení na všetky stavby realizované mestom Nová Baňa v roku 2013 Položky: Fakturujeme Vám výdavky, ktoré vznikli pri vybavovaní potrebných povolení na všetky stavby realizované mestom Nová Baňa v roku 2013 , 1.000000 ks, Suma položky 109.86 Eur,

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené, zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok, cena za manipuláciu na prekládke odpadov Položky: Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené, zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok, cena za manipuláciu na prekládke odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 6548.30 Eur,

Odmena za právne služby v sadzbe právnik podľa prílohy, cestovné náhrady v zmysle prílohy Položky: Odmena za právne služby v sadzbe právnik podľa prílohy, cestovné náhrady v zmysle prílohy, 1.000000 ks, Suma položky 357.36 Eur,

Telekomunikačné služby 01.12.2013-31.12.2013 Položky: Telekomunikačné služby 01.12.2013-31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur, Telekomunikačné služby 01.12.2013-31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 16.33 Eur,

Virtual Voice NET 01.12.2013-31.12.2013 Položky: Virtual Voice NET 01.12.2013-31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 59.32 Eur, Virtual Voice NET 01.12.2013-31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 70.59 Eur,

Faktúra za telefóny Biznis Partner 01.12.2013-31.12.2013 Položky: Faktúra za telefóny Biznis Partner 01.12.2013-31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 27.40 Eur, Faktúra za telefóny Biznis Partner 01.12.2013-31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 53.35 Eur,

Hrnček radnica, zvonček radnica, magnetka radnica Položky: Hrnček radnica, zvonček radnica, magnetka radnica, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,

Servisné služby na základe zmluvy od 01.12.2013-31.12.2013 Položky: Servisné služby na základe zmluvy od 01.12.2013-31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 458.90 Eur,

Fakturujeme Vám podľa vyúčtovacieho listu zo dňa 31.12.2013 - hrnček biely, magnetky, pohľadnice, hrnček s foto oblý Položky: Fakturujeme Vám podľa vyúčtovacieho listu zo dňa 30.9.2013 - hrnček biely, magnetky, pohľadnice, hrnček s foto oblý, 1.000000 ks, Suma položky 77.42 Eur,

preprava osôb za mesiac 12/2013 Položky: preprava osôb za mesiac 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 133.63 Eur,

IC- vyúčtovanie na základe komisionárskej zmluvy - predaj tovaru k 31.12.2013 Položky: IC- vyúčtovanie na základe komisionárskej zmluvy - predaj tovaru k 31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 107.45 Eur,

Faktúra za vodné, stočné - od 21.9.2013-18.12.2013 - Cintorínska 7 Položky: Faktúra za vodné, stočné - od 21.9.2013-18.12.2013 - Cintorínska 7, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o servisných činnostiach č. 29/2012 operatívny servis podľa príloh Položky: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o servisných činnostiach č. 29/2012 operatívny servis podľa príloh, 1.000000 ks, Suma položky 233.40 Eur,

ČOV Tajch za mesiac december 2013 Položky: ČOV Tajch za mesiac december 2013, 1.000000 ks, Suma položky 476.40 Eur,

prevádzkovanie Sop 05- zaolejovaná kanalzácia za decembber 2013 Položky: prevádzkovanie Sop 05- zaolejovaná kanalzácia za decembber 2013, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2013, uhradené 54,80 eur Položky:

Náhrady autorských odmien - preddavky 0,12 eur, k úhrade 0,-- eur Položky: Náhrady autorských odmien - preddavky 0,12 eur, k úhrade 0,-- eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Vyhotovenie, dodávka a inštalácia kovových okeníc na objekt "Zvonička" Položky: Vyhotovenie, dodávka a inštalácia kovových okeníc na objekt "Zvonička", 1.000000 ks, Suma položky 2517.12 Eur,

fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo č. 03-01359 za dodanie hydrologických údajov SHMÚ a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej dokumentácie pre stavbu "VN Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia" Položky: fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo č. 03-01359 za dodanie hydrologických údajov SHMÚ a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej dokumentácie pre stavbu "VN Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia", 1.000000 ks, Suma položky 5640.00 Eur,

Dobropis č. 2221196971 k faktúre č. 2220751546 Položky: Dobropis č. 2221196971 k faktúre č. 2220751546, 1.000000 ks, Suma položky -5.00 Eur,

Faktúra za telefóny - Orange Položky: Faktúra za telefóny - Orange, 1.000000 ks, Suma položky 118.47 Eur, Faktúra za telefóny - Orange, 1.000000 ks, Suma položky 48.47 Eur,

Za vykonané elektroinštalačné práce - oddelenie kultúry Položky: Za vykonané elektroinštalačné práce - oddelenie kultúry, 1.000000 ks, Suma položky 148.80 Eur,

Za vykonané elektroinštalačné práce podľa priloženého popisu - KD Bukovina Položky: Za vykonané elektroinštalačné práce podľa priloženého popisu - KD Bukovina, 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur,

Drobné opravy na strechy budovy kina Vatra podľa Vašej objednávky č. 5/1300238 zo dňa 11.12.2013 Položky: Drobné opravy na strechy budovy kina Vatra podľa Vašej objednávky č. 5/1300238 zo dňa 11.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,

Za odbornú prehliadku a odbornú skúšku na el. inštalácii v objekte Bernolákova 13 v zmysle objednávky č. 5/1300195 Položky: Za odbornú prehliadku a odbornú skúšku na el. inštalácii v objekte Bernolákova 13 v zmysle objednávky č. 5/1300195, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur,