Nová Baňa 
Faktúry mesta
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 915/2018 | Pranie prádla podľa rozpisu Položky: Pranie prádla podľa rozpisu, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, | |||
| Bokníková Renáta - PPDZ,
IČO: 47095105 Hronský Beňadik 310, 96653 Hronský Beňadik | 31.20 € | 31.12.2018 | ||
| 914/2018 | Poskytovanie služieb podľa zmluvy Z-2016-135_Mse - Elektronizácia služieb mest a obcí Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2250.00 Eur, Poskytovanie služieb podľa zmluvy Z-2016-135_Mse - Elektronizácia služieb mest a obcí, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, | |||
| Lomtec.com a.s.,
IČO: 35795174 Líščie údolie 5, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 3000.00 € | 31.12.2018 | ||
| 913/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 7.2.2018-31.12.2018, Marianska 8, fakturovaná suma 564,72 eur, prijaté platby za opakované dodávky 110 eur, nedoplatok 454,72 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 454.72 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 454.72 € | 31.12.2018 | ||
| 912/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Štefánika 27, fakturovaná suma 1031,11 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1212 eur, preplatok -180,89 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Štefánika 27, fakturovaná suma 1031,11 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1212 eur, preplatok -180,89 eur, 1.000000 ks, Suma položky -180.89 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -180.89 € | 31.12.2018 | ||
| 911/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Školská 25, fakturovaná suma 1838,75 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2280 eur, preplatok -441,25 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Školská 25, fakturovaná suma 1838,75 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2280 eur, preplatok -441,25 eur, 1.000000 ks, Suma položky -441.25 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -441.25 € | 31.12.2018 | ||
| 910/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 40/3, fakturovaná suma 1747,97 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1716 eur, nedoplatok 31,97 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.97 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 31.97 € | 31.12.2018 | ||
| 909/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Cintorínska 3, fakturovaná suma 929,54 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1108 eur, preplatok -178,46 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Cintorínska 3, fakturovaná suma 929,54 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1108 eur, preplatok -178,46 eur, 1.000000 ks, Suma položky -178.46 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -178.46 € | 31.12.2018 | ||
| 908/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Kalvárska 236/37, fakturovaná suma 1846,40 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2064 eur, preplatok -217,60 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Kalvárska 236/37, fakturovaná suma 1846,40 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2064 eur, preplatok -217,60 eur, 1.000000 ks, Suma položky -217.60 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -217.60 € | 31.12.2018 | ||
| 907/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Osvety 13/9, fakturovaná suma 5782,63 eur, prijaté platby za opakované dodávky 5052 eur, nedoplatok 730,63 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 730.63 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 730.63 € | 31.12.2018 | ||
| 906/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Andreja Kmeťa 11, fakturovaná suma 2272,24 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2040 eur, nedoplatok 232,24 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 232.24 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 232.24 € | 31.12.2018 | ||
| 905/2018 | Brožúra "Banícke piesne a tradície z Novej Bani", CD Nová Baňa - banícke piesne Nová Baňa, B.Štiavnica, Hodruša Hámre Položky: Brožúra "Banícke piesne a tradície z Novej Bani", CD Nová Baňa - banícke piesne Nová Baňa, B.Štiavnica, Hodruša Hámre, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, | |||
| OZ Cimbal, Budinský Anton,
IČO: 42008522 Holcov Majer 948, 96212 Očová | 28.00 € | 31.12.2018 | ||
| 904/2018 | Doplatok za rok 2018 Finančný spravodajca, ročník 2018 Položky: Doplatok za rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur, | |||
| Poradca podnikateľa,spol. s r.o.,
IČO: 31592503 Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | 14.90 € | 31.12.2018 | ||
| 903/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Tajch 293, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 303,41 eur, zaplatené preddavkové platby -320 eur, preplatok -16,59 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Tajch 293, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 303,41 eur, zaplatené preddavkové platby -320 eur, preplatok -16,59 eur, 1.000000 ks, Suma položky -16.59 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -16.59 € | 31.12.2018 | ||
| 902/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.208-31.12.2018, Školská 25, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1123,10 eur, zaplatené preddavkové platby -1028 eur, nedoplatok 95,10 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 95.10 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 95.10 € | 31.12.2018 | ||
| 901/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 28.2.2018-31.12.2018, Marianska 8, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 89,42 eur, zaplatené peddavkové platby -150 eur, preplatok -60,58 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 28.2.2018-31.12.2018, Marianska 8, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 89,42 eur, zaplatené peddavkové platby -150 eur, preplatok -60,58 eur, 1.000000 ks, Suma položky -60.58 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -60.58 € | 31.12.2018 | ||
| 900/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Tajch 525, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 189,50 eur, zaplatené preddavkové platby -188 eur, nedoplatok 1,50 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.50 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 1.50 € | 31.12.2018 | ||
| 899/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 53,15 eur, zaplatené preddavkové platby -60 eur, preplatok 6,85 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 53,15 eur, zaplatené preddavkové platby -60 eur, preplatok 6,85 eur, 1.000000 ks, Suma položky -6.85 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -6.85 € | 31.12.2018 | ||
| 898/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Hájska 39, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 137,60 eur, zaplatené preddavkové platby -164 eur, preplatok -26,40 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Hájska 39, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 137,60 eur, zaplatené preddavkové platby -164 eur, preplatok -26,40 eur, 1.000000 ks, Suma položky -26.40 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -26.40 € | 31.12.2018 | ||
| 897/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.208, Kalvárska 37, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 530,84 eur, zaplatené preddavkové platby -528 eur, nedoplatok 2,84 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.208, Kalvárska 37, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 530,84 eur, zaplatené preddavkové platby -528 eur, nedoplatok 2,84 eur, 1.000000 ks, Suma položky 2.84 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 2.84 € | 31.12.2018 | ||
| 896/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.208-31.12.2018, Osvety 9, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 211,42 eur, zaplatené preddavkové platby -192 eur, nedoplatok 19,42 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.42 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 19.42 € | 31.12.2018 | ||
| 895/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 27,12 eur, zaplatené preddavkové platby -24 eur, nedoplatok 3,12 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 27,12 eur, zaplatené preddavkové platby -24 eur, nedoplatok 3,12 eur, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 3.12 € | 31.12.2018 | ||
| 894/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúcia elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 18,29 eur, zaplatené preddavkové platby -20 eur, preplatok -1,71 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúcia elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 18,29 eur, zaplatené preddavkové platby -20 eur, preplatok -1,71 eur, 1.000000 ks, Suma položky -1.71 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -1.71 € | 31.12.2018 | ||
| 893/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, M.R.Štefánika 27, spolu za dodávku a distribúciu elektirny 921,96 eur, zaplatené preddavkové platby -920 eur, nedoplatok 1,96 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, M.R.Štefánika 27, spolu za dodávku a distribúciu elektirny 921,96 eur, zaplatené preddavkové platby -920 eur, nedoplatok 1,96 eur, 1.000000 ks, Suma položky 1.96 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 1.96 € | 31.12.2018 | ||
| 892/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 182,48 eur, zaplatené preddavkové platby -172 eur, nedoplatok 10,48 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.48 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 10.48 € | 31.12.2018 | ||
| 891/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 5052,59 eur, zaplatené preddavkové platby -4700 eur, nedoplatok 352,59 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 5052,59 eur, zaplatené preddavkové platby -4700 eur, nedoplatok 352,59 eur, 1.000000 ks, Suma položky 352.59 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 352.59 € | 31.12.2018 | ||
| 890/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Andreja Kmeťa 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 761,83 eur, zaplatené preddavkové platby -696 eur, nedoplatok 65,83 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 65.83 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 65.83 € | 31.12.2018 | ||
| 889/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Kolibská cesta, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 2413,26 eur, zaplatené preddavkové platby -2524 eur, preplatok -110,74 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Kolibská cesta, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 2413,26 eur, zaplatené preddavkové platby -2524 eur, preplatok -110,74 eur, 1.000000 ks, Suma položky -110.74 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -110.74 € | 31.12.2018 | ||
| 888/2018 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bukovina 49, ČOM 6220086, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 249,26 eur, zaplatené preddavkové platby -260 eur, preplatok -10,74 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bukovina 49, ČOM 6220086, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 249,26 eur, zaplatené preddavkové platby -260 eur, preplatok -10,74 eur, 1.000000 ks, Suma položky -10.74 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -10.74 € | 31.12.2018 | ||
| 887/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Osvety 9, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1318,33 eur, zaplatené preddavkové platby -1296 eur, nedoplatok 22,33 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Osvety 9, 1.000000 ks, Suma položky 22.33 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 22.33 € | 31.12.2018 | ||
| 886/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219592, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 760,64 eur, zaplatené preddavkové platby -820 eur, preplatok -59,36 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219592, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 760,64 eur, zaplatené preddavkové platby -820 eur, preplatok -59,36 eur, 1.000000 ks, Suma položky -59.36 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -59.36 € | 31.12.2018 | ||