Faktúry mesta

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Námestie Slobody 2 - Podnikateľské centrum Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.16 Eur, Faktúra za vodené a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Námestie Slobody 2 - Podnikateľské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 114.74 Eur,

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Námestie Slobody 2 - Piváreň Položky:

Prezentačné predmety pre primátora mesta z dôvodu ukončenia fukcie Položky: Prezentačné predmety pre primátora mesta z dôvodu ukončenia fukcie, 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur,

Odobraté desiaty, obedy, olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín za mesiac november 2018. Položky: Odobraté desiaty, obedy, olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín za mesiac november 2018., 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,

Finančný spravodajca, ročník 2019 Položky:

Historická revue - ročné predplatné od čísla 2019002 po číslo 2020001 Položky:

Jedálne kupóny 866 ks + odplata Položky: Jedálne kupóny 866 ks + odplata, 1.000000 ks, Suma položky 3117.60 Eur, Jedálne kupóny 866 ks + odplata, 1.000000 ks, Suma položky 41.15 Eur,

ONEPL+ROUT IP za obdobie 1.11.2018-30.11.2018 Internet MsÚ Položky: ONEPL+ROUT IP za obdobie 1.11.2018-30.11.2018 Internet MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur,

Daňové tlačivá - FO/PO, priznanie k dani z bytov a za psa, stavba slúžiaca na jeden účel, balenie a poštovné Položky: Daňové tlačivá - FO/PO, priznanie k dani z bytov a za psa, stavba slúžiaca na jeden účel, balenie a poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 74.28 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Andreja Kmeťa 11. Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Andreja Kmeťa 11., 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.12.2018-31.12.2018, Cintorínska 3 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.12.2018-31.12.2018, Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Kalvárska 236 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Kalvárska 236, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Osvety 13. Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Osvety 13., 1.000000 ks, Suma položky 421.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Štefánika 27. Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Štefánika 27., 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Školská 25. Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Školská 25., 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Marianska 8 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Marianska 8, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Bernolákova 40 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2018, Bernolákova 40, 1.000000 ks, Suma položky 143.00 Eur,

Maľovanie priestorov KD Bukovina, oškrabanie a oprava omietky. Položky: Maľovanie priestorov KD Bukovina, oškrabanie a oprava omietky., 1.000000 ks, Suma položky 721.10 Eur,

Pracovná obuv členková 1 pár, prac. poltopánky 1 pár, čiapka zimná, rukavice 6 párov, pracovná bunda 2 ks - Pracovné oblečenie pre Máriu Belujskú VPP (udržiavanie čistoty verejného priestranstva na Námestí sv. Alžbety) Položky: Pracovná obuv členková 1 pár, prac. poltopánky 1 pár, čiapka zimná, rukavice 6 párov, pracovná bunda 2 ks - Pracovné oblečenie pre Máriu Belujskú VPP (udržiavanie čistoty verejného priestranstva na Námestí sv. Alžbety), 1.000000 ks, Suma položky 164.09 Eur,

Výroba a dodanie plastových informačných tabúľ - Banský náučený chodník Položky: Výroba a dodanie plastových informačných tabúľ - Banský náučený chodník, 1.000000 ks, Suma položky 1426.50 Eur,

Dobropis k faktúre číslo 2181129685 - benefičný koncert "MY A NAŠE MESTO" Položky: Dobropis k faktúre číslo 2181129685 - benefičný koncert "MY A NAŠE MESTO", 1.000000 ks, Suma položky -8.64 Eur,

Šanón pákový, papier, toner čierny, obálka, rýchloviazač, obal EURO ... Položky: Šanón pákový, papier, toner čierny, obálka, rýchloviazač, obal EURO ..., 1.000000 ks, Suma položky 373.88 Eur,

Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 29.5.2018 do 20.11.2018, Marianska 8 Položky:

Seminár Novela zák. o finančnej kontrole a rozpočt. pravidlách na r. 2019 konaný dňa 27.11.2018, vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 90 eur, k úhrade 0 eur. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,

Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup. Položky:

Výroba - Samolepky Novobanská kvapka Položky: Samolepky Novobanská kvapka, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,

Vypracovanie zdravotného posudku našich občanov Položky: Vypracovanie zdravotného posudku našich občanov, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,

Oprava WC na ul. Bernolákova 13 /p. Katinová/ Položky: Oprava WC na ul. Bernolákova 13 /p. Katinová/, 1.000000 ks, Suma položky 11.82 Eur,

Projekt Obstaranie záhradných kompostérov - nálepky a plagát kompostérov Položky: Nálepky a plagát kompostérov, 1.000000 ks, Suma položky 597.00 Eur,

Výmena pneumatík na mot. vozidlách Fiat Linea, Š. Felícia, Š. Octavia - demontáž, montáž, vyváženie pneumatík Položky: Výmena pneumatík na mot. vozidlách Fiat Linea, Š. Felícia, Š. Octavia - demontáž, montáž, vyváženie pneumatík, 1.000000 ks, Suma položky 183.60 Eur,