Nová Baňa 
Faktúry mesta
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 825/2018 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného radničný park Položky: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného radničný park, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | |||
| Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,
IČO: 00178454 Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov | 120.00 € | 11.12.2018 | ||
| 824/2018 | Verejná správa SR - ročný prístup do 3.12.2018 do 2.12.2019, vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 117 eur, k úhrade 0 eur. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur, Verejná správa SR - ročný prístup do 3.12.2018 do 2.12.2019, vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 117 eur, k úhrade 0 eur., 1.000000 ks, Suma položky 107.70 Eur, | |||
| Poradca podnikateľa,spol. s r.o.,
IČO: 31592503 Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | 11.12.2018 | |||
| 823/2018 | Kopír. papier, toner čierny, obálky, spisová doska. Položky: Kopír. papier, toner čierny, obálky, spisová doska., 1.000000 ks, Suma položky 221.40 Eur, | |||
| TOPICO s.r.o.,
IČO: 44392010 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 221.40 € | 11.12.2018 | ||
| 822/2018 | Obedy za deti v HN 11/2018 Položky: Obedy za deti v HN 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur, | |||
| Základná škola Jána Zemana,
IČO: 37831879 Školská 44/6, 96801 Nová Baňa | 176.00 € | 10.12.2018 | ||
| 821/2018 | Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za november 2018 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za november 2018, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur, | |||
| AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 44.81 € | 7.12.2018 | ||
| 820/2018 | Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac november 2018 Položky: Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac november 2018, 1.000000 ks, Suma položky 528.40 Eur, | |||
| AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 528.40 € | 7.12.2018 | ||
| 819/2018 | Faktúra za stočné za obdobie od 1.9.2018 do 30.11.2018, Osvety 14 Položky: Faktúra za stočné za obdobie od 1.9.2018 do 30.11.2018, Osvety 14, 1.000000 ks, Suma položky 34.06 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 34.06 € | 7.12.2018 | ||
| 818/2018 | Rekonštrukcia škôlky v MŠ Nábrežná Položky: Rekonštrukcia škôlky v MŠ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 8077.20 Eur, | |||
| SPORT SERVICE, s.r.o.,
IČO: 36785571 Diaková 111, 03802 Diaková | 8077.20 € | 7.12.2018 | ||
| 817/2018 | Obecné noviny rok 2019 od čísla 1 po číslo 52 Položky: Obecné noviny rok 2019 od čísla 1 po číslo 52, 1.000000 ks, Suma položky 88.40 Eur, | |||
| INPROST, s.r.o.,
IČO: 31363091 P.O.BOX 141, 81000 Bratislava | 88.40 € | 6.12.2018 | ||
| 816/2018 | KORWIN-podpora, pravidelná platba za obdobie 1.11.2018-30.11.2018 Položky: KORWIN-podpora, pravidelná platba za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur, | |||
| DATALAN ,
IČO: 35810734 Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 465.32 € | 6.12.2018 | ||
| 815/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2018-30.11.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, 1.000000 ks, Suma položky 15.05 Eur, | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 15.05 € | 6.12.2018 | ||
| 814/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2018-30.11.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur, | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 41.41 € | 6.12.2018 | ||
| 813/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za obdobie 1.11.2018-30.11.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, 1.000000 ks, Suma položky 103.96 Eur, | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 103.96 € | 6.12.2018 | ||
| 812/2018 | Rozprávkovo hudobné pásmo Lolo a Piškót Položky: Rozprávkovo hudobné pásmo Lolo a Piškót, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, | |||
| InovaGroup, a.s.,
IČO: 46088385 Dunajská 25, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 600.00 € | 6.12.2018 | ||
| 811/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby VIRTUAL VOICE NET za obdobie 1.11.2018-30.11.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby VIRTUAL VOICE NET za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, 1.000000 ks, Suma položky 150.44 Eur, | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 150.44 € | 6.12.2018 | ||
| 810/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 22.8.2018-26.11.2018, Kalvárska 37/236-viacúčelové denné centrum Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie 22.8.2018-26.11.2018, Kalvárska 37/236-viacúčelové denné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 93.28 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 100.49 € | 5.12.2018 | ||
| 809/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Osvety 9, OKI-šatňa Položky: Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Osvety 9, OKI-šatňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.32 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Osvety 9, OKI-šatňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.18 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 8.50 € | 5.12.2018 | ||
| 808/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Osvety 9 - Budova OKI Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.97 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Osvety 9 - Budova OKI, 1.000000 ks, Suma položky 33.88 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 46.85 € | 5.12.2018 | ||
| 807/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Andreja Kmeťa 11 - Mestská knižnica Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.82 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Andreja Kmeťa 11 - Mestská knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 42.47 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 71.29 € | 5.12.2018 | ||
| 806/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Osvety 14 - Drogéria Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Osvety 14 - Drogéria, 1.000000 ks, Suma položky 2.78 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 5.66 € | 5.12.2018 | ||
| 805/2018 | Faktúra za vodné za obdobie 21.8.218-26.11.2018, Cintorínska 3 - Dielňa, predajňa Položky: Faktúra za vodné za obdobie 21.8.218-26.11.2018, Cintorínska 3 - Dielňa, predajňa, 1.000000 ks, Suma položky 36.04 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 36.04 € | 5.12.2018 | ||
| 804/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 22.8.2018-26.11.2018, Bernolákova 11-Dom služieb Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.97 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie 22.8.2018-26.11.2018, Bernolákova 11-Dom služieb, 1.000000 ks, Suma položky 107.33 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 218.30 € | 5.12.2018 | ||
| 803/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 22.8.2018-26.11.2018, Námestie slobody 1 - MsÚ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 181.59 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie 22.8.2018-26.11.2018, Námestie slobody 1 - MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 433.43 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 615.02 € | 5.12.2018 | ||
| 802/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Bernolákova 3/40 - MsP Položky: Faktúra za vodné a stočné za obdobei 21.8.2018-26.11.2018, Bernolákova 3/40 - MsP, 1.000000 ks, Suma položky 66.30 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie 21.8.2018-26.11.2018, Bernolákova 3/40 - MsP, 1.000000 ks, Suma položky 64.12 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 130.42 € | 5.12.2018 | ||
| 801/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 17.8.2018-27.11.2018, Tajch 525 - chata Položky: | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 5.12.2018 | |||
| 800/2018 | Faktúra za vodné za obdobie 17.8.2018-27.11.2018, Kolibská cesta 232-Kultúrny dom Položky: Faktúra za vodné za obdobie 17.8.2018-27.11.2018, Kolibská cesta 232-Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 51.89 € | 5.12.2018 | ||
| 799/2018 | Faktúra za stočné za obdobie 21.8.2018-27.11.2018, M.R.Štefánika 27 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 105.85 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 105.85 € | 5.12.2018 | ||
| 798/2018 | Faktúra za vodné za obdobie 17.8.2018-27.11.2018, Banícke námestie 1 Položky: Faktúra za vodné za obdobie 17.8.2018-27.11.2018, Banícke námestie 1, 1.000000 ks, Suma položky 18.73 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 18.73 € | 5.12.2018 | ||
| 797/2018 | Faktúra za vodné za obdobie 17.8.2018-27.11.2018, Bukovina 49, KD-byt Položky: Faktúra za vodné za obdobie 17.8.2018-27.11.2018, Bukovina 49, KD-byt, 1.000000 ks, Suma položky 10.09 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 10.09 € | 5.12.2018 | ||
| 796/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 17.8.2018-27.11.2018, Tajch-Chata Položky: | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 5.12.2018 | |||