Faktúry mesta

Za práce traktorbágrom - ZC Z003, Newholland, dňa 7.11.2016 v lokalite "Jarmila" Položky: Za práce traktorbágrom - ZC Z003, Newholland, dňa 7.11.2016 v lokalite "Jarmila", 1.000000 ks, Suma položky 163.32 Eur,

Fakturujem Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.10.2016 Položky: Fakturujem Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.10.2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.61 Eur,

HP Laser Jet Pro MFP M127fs Položky:

Zálohová faktúra - zálohové doklady č. 5916040464, uhradená suma 96 eur, k úhrade 0 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,

Fakturujeme Vám za prepravu FS Vinička - Nová Baňa - Nová Baňa 2x Položky: Fakturujeme Vám za prepravu FS Vinička - Nová Baňa - Nová Baňa 2x , 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,

Zabezpečenie zdravotného dozoru Nová Baňa - Tajch Položky: Zabezpečenie zdravotného dozoru Nová Baňa - Tajch, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,

Prevedená elektroinštalačná práca na základe objednávky 8/1600226 Položky: Prevedená elektroinštalačná práca na základe objednávky 8/1600226, 1.000000 ks, Suma položky 325.02 Eur,

Fakturujeme Vám za vyhotovenie GP Položky: Fakturujeme Vám za vyhotovenie GP , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

Za opravu svietidla v KC a výmenu stykaču v rozvodnej skrini v budove MsÚ na základe objednávky číslo 8/1600258 Položky:

Faktúra za telefóny Orange Položky:

Web stránka studničky - zálohová faktúra Položky:

Novobanské noviny Položky: Novobanské noviny, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,

Zálohová platba na dodávku tepla v roku 2016 podľa dodatku č. 10 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 191205/3 Položky:

Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znalecký posudok č. 19/2016 Položky: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znalecký posudok č. 19/2016, 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,

Už zaplatené - Právo pre ROPO a OBCE, uhradené 74,40, k úhrade 0,-- Položky: Už zaplatené - Právo pre ROPO a OBCE, uhradené 74,40, k úhrade 0,--, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,

Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zákonný poplatok inertný odpad, vytriedený stavebný odpad, zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečný odpad, odpad zo sanácie skládok, zák. poplatok kom. odpady, ... Položky: Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zákonný poplatok inertný odpad, vytriedený stavebný odpad, zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečný odpad, odpad zo sanácie skládok, zák. poplatok kom. odpady, ..., 1.000000 ks, Suma položky 7406.21 Eur,

Účasť na seminári Položky:

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za október 2016 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za október 2016 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 4 - prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac október 2016 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 4 - prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac október 2016, 1.000000 ks, Suma položky 516.48 Eur,

Elektrina - dodávka a distribúcia - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 09.4.2016 -31.10.2016 - Námestie slobody 1 - odberné miesto 699687 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 09.4.2016 -31.10.2016 - Námestie slobody 1 - odberné miesto 699687, 1.000000 ks, Suma položky 327.90 Eur,

Finančné vysporiadanie za fakturačné odbobie od 09.04.2016-31.10.2016 - Bernolákova 3, odberné miesto 699676 Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné odbobie od 09.04.2016-31.10.2016 - Bernolákova 3, odberné miesto 699676, 1.000000 ks, Suma položky -90.42 Eur,

Preplatok za elektrickú energiu - fakturačné obdobie od 09.04.2016-31.10.2016 - Osvety 9 - číslo odborného miesta 699695, fakturované celkom 633,84 eur, uhradené platby za opakované dodávky 846 eur Položky: Preplatok za elektrickú energiu - fakturačné obdobie od 09.04.2016-31.10.2016 - Osvety 9 - číslo odborného miesta 699695, fakturované celkom 633,84 eur, uhradené platby za opakované dodávky 846 eur, 1.000000 ks, Suma položky -212.16 Eur,

kompatibilný toner 2612A, 280x, 7553X Položky: kompatibilný toner 2612A, 280x, 7553X, 1.000000 ks, Suma položky 79.91 Eur,

Výplatné - úver UNS, poštové poplatky Položky: Výplatné - úver UNS, poštové poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 160.85 Eur, Výplatné - úver UNS, poštové poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 31.25 Eur, Výplatné - úver UNS, poštové poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, Výplatné - úver UNS, poštové poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 46.50 Eur, Výplatné - úver UNS, poštové poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, Výplatné - úver UNS, poštové poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 7.35 Eur, Výplatné - úver UNS, poštové poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 217.60 Eur,

Tlačivá - daň z nehnuteľností Položky: Tlačivá - daň z nehnuteľností, 1.000000 ks, Suma položky 149.90 Eur,

Ročný členský príspevok za rok 2016 Položky: Ročný členský príspevok za rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 361.00 Eur,

Oprava reproduktora PARETO SOUND ROADRUNNER Položky: Oprava reproduktora PARETO SOUND ROADRUNNER, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,

pripojenie krátkodobého odberateľa Položky: pripojenie krátkodobého odberateľa, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,

preddavok na mládežnícke kroje Položky:

Jedálne kupóny Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2450.00 Eur, Jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 32.34 Eur,