Faktúry mesta

Telekomunikačné služby od 01.10.2016-31.10.2016 DSC LIPA Položky: Telekomunikačné služby od 01.10.2016-31.10.2016, 1.000000 ks, Suma položky 41.82 Eur,

Fakturujeme Vám za naše produkty a služby - JOHNNY WC a SANITÁRNA TECHNIKA Položky: Fakturujeme Vám za naše produkty a služby - JOHNNY WC a SANITÁRNA TECHNIKA, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,

Skladačka NCH Zbojnícke studničky 1000 ks Položky: Skladačka NCH Zbojnícke studničky 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,

Záložný zdroj APC Back-UPS BX700UI, Monitor AOC E2470SWH Položky: Záložný zdroj APC Back-UPS BX700UI, Monitor AOC E2470SWH, 1.000000 ks, Suma položky 361.00 Eur,

Za odobraté desiaty, obedy, olovranty v našej ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín - október 2016 Položky: Za odobraté desiaty, obedy, olovranty v našej ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín - október 2016, 1.000000 ks, Suma položky 22.92 Eur,

Za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 Položky: Za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,

Na základe objednávky č. 8/1600001 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 10/2016 Položky: Na základe objednávky č. 8/1600001 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 175.39 Eur,

Sencor vysávač SVC 7CA-EUE2 Položky: Sencor vysávač SVC 7CA-EUE2, 1.000000 ks, Suma položky 73.19 Eur,

Materiál na sklad MsÚ (čistiaci a kancelársky) Položky: Tovar podľa rozpisu, 1.000000 ks, Suma položky 77.79 Eur, Materiál na sklad MsÚ (čistiaci a kancelársky), 1.000000 ks, Suma položky 65.42 Eur,

Palivové drevo štiep.ihl. Položky: Palivové drevo štiep.ihl., 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,

Palivové drevo štiep. ihl. Položky: Palivové drevo štiep. ihl., 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,

Fakturujeme Vám za informačné tabule 9 ks Položky: Fakturujeme Vám za informačné tabule 9 ks , 1.000000 ks, Suma položky 1782.00 Eur,

kniha - Tvorivý rok - To nej Položky: kniha - Tvorivý rok - To nej, 1.000000 ks, Suma položky 9.18 Eur,

Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 112.80 Eur,

Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 390.42 Eur,

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky - knihy podľa zoznamu Položky: Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky - knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 849.41 Eur,

Papier A4, šanón pákový, obal euro, zvýrazňovač, spisová doska Položky: Papier A4, šanón pákový, obal euro, zvýrazňovač, spisová doska, 1.000000 ks, Suma položky 185.35 Eur,

Práce so žeriavom AD-160 - preprava na pracovisko a späť (obj. osobne), prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j), zákona o DPH č. 222/2004 Položky: Práce so žeriavom AD-160 - preprava na pracovisko a späť (obj. osobne), prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j), zákona o DPH č. 222/2004, 1.000000 ks, Suma položky 288.96 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Cintorínska 3 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Andreja Kmeťa 7 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Andreja Kmeťa 7, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Kalvárska 37 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Kalvárska 37, 1.000000 ks, Suma položky 201.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Štefánika 27 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - od 01.11.2016-30.11.2016 - Osvety 9/13 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - od 01.11.2016-30.11.2016 - Osvety 9/13, 1.000000 ks, Suma položky 361.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Školská 25 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Školská 25, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-31.11.2016 - Bernolákova 3/40 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-31.11.2016 - Bernolákova 3/40, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Cintorínska 7 Položky: Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.11.2016-30.11.2016 - Cintorínska 7, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,

Právo pre ROPO a OBCE - predplatné mesačníka 1/2017-12/2017 Položky: Právo pre ROPO a OBCE - predplatné mesačníka 1/2017-12/2017 , 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,

Autorská odmena - hudobná produkcia - zábavné popoludnie - kino Vatra - 21.10.2016 Položky:

Fakturujeme Vám pranie prádla podľa rozpisu na faktúre Položky: