Faktúry mesta

Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 4 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - september 2016 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 4 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - september 2016, 1.000000 ks, Suma položky 516.48 Eur,

Fakturujeme Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 30.9.2016 Položky: Fakturujeme Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 30.9.2016, 1.000000 ks, Suma položky 45.71 Eur,

Náhrady autorských odmien, zaplatené predavky doklad 1640500412 suma 6,98 eur, k úhrade 0 Položky:

práca, materiál Položky: práca, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 48.88 Eur,

Záloha za teplo Položky: Záloha za teplo, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, Záloha za teplo, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,

Fakturujeme Vám za poštové služby za mesiac september 2016 - výplatné - úver - UNS Položky: Fakturujeme Vám za poštové služby za mesiac september 2016 - výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 229.50 Eur, Fakturujeme Vám za poštové služby za mesiac september 2016 - výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 27.15 Eur, Fakturujeme Vám za poštové služby za mesiac september 2016 - výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 43.80 Eur, Fakturujeme Vám za poštové služby za mesiac september 2016 - výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur, Fakturujeme Vám za poštové služby za mesiac september 2016 - výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 3.15 Eur, Fakturujeme Vám za poštové služby za mesiac september 2016 - výplatné - úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,

Fakturujeme Vám za účasť na seminári - Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci Položky:

Tovar podľa Vašej objednávky Položky: Tovar podľa Vašej objednávky, 1.000000 ks, Suma položky 350.44 Eur,

Fakturujeme Vám za stavebné práce - prestavba časti dielne na verejné WC v zmysle Zmluvy o dielo č. 3/MIN/2016 zo 21.7.2016 a v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 7.9.2016 podľa súpisu vykonaných prác Položky: Fakturujeme Vám za stavebné práce - prestavba časti dielne na verejné WC v zmysle Zmluvy o dielo č. 3/MIN/2016 zo 21.7.2016 a v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 7.9.2016 podľa súpisu vykonaných prác, 1.000000 ks, Suma položky 42499.98 Eur,

Za vypracovanie zdravotného posudku Vášho občana Položky:

Finančný spravodajca, ročník 2017 - preddavok - zálohová faktúra Položky: Finančný spravodajca, ročník 2017 - preddavok - zálohová faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,

Na základe zmluvy č. 18/2016 zo dňa 13.6.2016 Vám fakturujeme prenájom detských atrakcií, ktoré boli umiestnené dňa 23.-24.9.2016 pri príležitosti Novobanského jarmoku v Radničnom parku v Novej Bani Položky: Na základe zmluvy č. 18/2016 zo dňa 13.6.2016 Vám fakturujeme prenájom detských atrakcií, ktoré boli umiestnené dňa 23.-24.9.2016 pri príležitosti Novobanského jarmoku v Radničnom parku v Novej Bani, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur,

Jedálne kupóny v celkovej hodnote Položky:

Fakturujeme Vám za tovar pre 19 žiakov v hmotnej núdzi Položky: Fakturujeme Vám za tovar pre 19 žiakov v hmotnej núdzi, 1.000000 ks, Suma položky 315.40 Eur,

Faktúrujeme Vám za blok predvolanie Položky: Faktúrujeme Vám za blok predvolanie, 1.000000 ks, Suma položky 111.00 Eur,

Obedy za deti v hmotnej núdzi za 9/2016 Položky: Obedy za deti v hmotnej núdzi za 9/2016, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,

Autorská odmena - 25. ročník Novobanského jarmoku - 23.9.2016 do 24.9.2016 Položky: Autorská odmena - 25. ročník Novobanského jarmoku - 23.9.2016 do 24.9.2016, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,

Vodné - Cintorínska 7 - od 28.6.2016-26.9.2016 Položky:

Telekomunikačné služby bez DPH 01.09.2016-30.9.2016 Položky: Telekomunikačné služby bez DPH 01.09.2016-30.9.2016, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur,

Biznis Partner 01.09.2016-30.9.2016 - telefónne poplatky a internet Položky: Biznis Partner 01.09.2016-30.9.2016, 1.000000 ks, Suma položky 106.85 Eur,

Virtual Voice Net 01.09.2016-30.9.2016 - telef. poplatky a internet Položky: Virtual Voice Net 01.09.2016-30.9.2016 - telef. poplatky a internet, 1.000000 ks, Suma položky 147.65 Eur,

Pravidelná platba za obdobie 01.09.2016-30.9.2016 - servisné služby na základe zmluvy Položky: Pravidelná platba za obdobie 01.09.2016-30.9.2016 - servisné služby na základe zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur,

Na základe objednávky č. 8/1600001 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 09/2016 Položky: Na základe objednávky č. 8/1600001 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 167.04 Eur,

Platba panelov "NCH Zbojnícke studničky" v sume ceny diela 4491 eur, zálohová platba "NCH Zbojnícke studničky" v sume 60 % z ceny diela: úhrada na účet SLSP 2694,60 eur, celkom k úhrade 1796,40 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2694.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 1796.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky -2694.60 Eur,

Prenájom led obrazovky vrátane príslušenstva na podujatie "25. ročník Novobanský jarmok" v dňoch 23.-24.92016 v Novej Bani Položky: Prenájom led obrazovky vrátane príslušenstva na podujatie "25. ročník Novobanský jarmok" v dňoch 23.-24.92016 v Novej Bani, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,

Regenerácia antukovej plochy, postrek buriny, skopanie mačiny, úpravy nerovností, aplikácia antuky, valcovanie, dopravné náklady Položky: Regenerácia antukovej plochy, postrek buriny, skopanie mačiny, úpravy nerovností, aplikácia antuky, valcovanie, dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 1700.00 Eur,

Za odobraté desiaty, obedy, olovranty ŠJ - deti zo sociálne slabších rodín Položky: Za odobraté desiaty, obedy, olovranty ŠJ - deti zo sociálne slabších rodín , 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,

Bernolákova 3/40 - faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.10.2016-31.10.2016 Položky: Bernolákova 3/40 - faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.10.2016-31.10.2016, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,

Štefánika 27 - faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.10.2016-31.10.2016 Položky: Štefánika 27 - faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.10.2016-31.10.2016, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,

Kalvárska 37 - faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.10.2016-31.10.2016 Položky: Kalvárska 37 - faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.10.2016-31.10.2016, 1.000000 ks, Suma položky 201.00 Eur,