Faktúry mesta

Fleesové vesty s výšivkou Položky: Fleesové vesty s výšivkou, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,

Ohňostroj Položky: Ohňostroj, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,

Prevedené práce - výmena strešnej krytiny KD Bukovina podľa Zmluvy o dielo 08/2017 Položky: Prevedené práce - výmena strešnej krytiny KD Bukovina podľa Zmluvy o dielo 08/2017, 1.000000 ks, Suma položky 15301.85 Eur,

Konferencia Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 - Bc. Ján Ďurovský Položky:

Veterinárne úkony v prospech karanténnej stanice za prvý polrok 2017 Položky: Veterinárne úkony v prospech karanténnej stanice za prvý polrok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Veterinárne úkony v prospech karanténnej stanice za prvý polrok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 52.58 Eur,

Jedálne kupóny 688 ks + odplata Položky: Jedálne kupóny 688 ks + odplata, 1.000000 ks, Suma položky 31.79 Eur, Jedálne kupóny 688 ks + odplata, 1.000000 ks, Suma položky 2408.00 Eur,

Dobropis k faktúre č. 2171131769 z dôvodu: poskytnutie zľavy v zmysle účinného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel Položky: Dobropis k faktúre č. 2171131769 z dôvodu: poskytnutie zľavy v zmysle účinného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky -56.16 Eur,

Servisné služby na základe zmluvy č. 099/2007 za obdobie 1.11.2017-30.11.2017 Položky: Servisné služby na základe zmluvy č. 099/2007 za obdobie 1.11.2017-30.11.2017, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur,

Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP Položky: Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Dobropis k FA č. 3352170111 - zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad, zákonný poplatok Položky: Dobropis k FA č. 3352170111 - zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky -372.22 Eur,

Polohopisný a výškopisný plán č. 230/17 ulička Štagelír Položky: Polohopisný a výškopisný plán č. 230/17 ulička Štagelír, 1.000000 ks, Suma položky 580.00 Eur,

Vypracovanie a dodanie projektu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej dokumentácie "VN Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia" v zmysle Zmluvy o dielo č. 03-01485. Položky: Vypracovanie a dodanie projektu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej dokumentácie "VN Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia" v zmysle Zmluvy o dielo č. 03-01485., 1.000000 ks, Suma položky 4560.00 Eur,

Prepravné seniorov N.Baňa-Bratislava a späť DSC Lipa Položky: Prepravné seniorov N.Baňa-Bratislava a späť DSC Lipa, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,

Obedy za deti v HN 12/2017 Položky: Obedy za deti v HN 12/2017, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,

Obedy za deti v HN 11/2017 Položky: Obedy za deti v HN 11/2017, 1.000000 ks, Suma položky 154.00 Eur,

Vianočné trhy "Čas radostný, čas vianočný" Položky: Vianočné trhy "Čas radostný, čas vianočný", 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

Benefičný koncert "My a naše mesto" Položky: Benefičný koncert "My a naše mesto", 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,

Obložené chlebíčky - kvapka krvi 27.11.2017 Položky: Obložené chlebíčky - kvapka krvi 27.11.2017 , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Kniha podľa zoznamu Položky: Kniha podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 9.84 Eur,

Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 199.63 Eur,

Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 181.01 Eur,

Virtual voice net 1.11.2017-30.11.2017 Položky: Virtual voice net 1.11.2017-30.11.2017, 1.000000 ks, Suma položky 146.98 Eur,

Biznis partner 1.11.2017-30.11.2017 Položky: Biznis partner 1.11.2017-30.11.2017, 1.000000 ks, Suma položky 104.64 Eur,

Telekomunikačné služby 1.11.2017-30.11.2017 Položky: Telekomunikačné služby 1.11.2017-30.11.2017, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur,

Faktúra za stočné, Osvety 14 Položky: Faktúra za stočné, Osvety 14, 1.000000 ks, Suma položky 30.92 Eur,

Faktúra za vodné 19.8.2017-28.11.2017, Bukovina 49 Položky: Faktúra za vodné 19.8.2017-28.11.2017, Bukovina 49, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur,

Faktúra za vodné a stočné 25.8.2017-28.11.2017, M.R.Štefánika 27 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.65 Eur, Faktúra za vodné a stočné 25.8.2017-28.11.2017, M.R.Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 101.47 Eur,

Faktúra za vodné 22.8.2017-28.11.2017, Cintorínska 3 Položky: Faktúra za vodné 22.8.2017-28.11.2017, Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 25.94 Eur,

Poskytnuté právne služby v konaní proti Ing. arch. Ján Kôpka Položky: Poskytnuté právne služby v konaní proti Ing. arch. Ján Kôpka, 1.000000 ks, Suma položky 230.52 Eur,

Právne služby v konaní voči spol. CAPRIN s.r.o. Položky: Právne služby v konaní voči spol. CAPRIN s.r.o., 1.000000 ks, Suma položky 270.51 Eur,