Faktúry mesta

PC, monitory, HDMI kábel 2m, APC Back-UPS, Acrobat Std 2017, HDD Seagate 3TB, Myš USB - Pertíková, Mullerová, Ďurovský, Mlynková Hanáková Položky: PC, monitory, HDMI kábel 2m, APC Back-UPS, Acrobat Std 2017, HDD Seagate 3TB, Myš USB - Pertíková, Mullerová, Ďurovský, Mlynková Hanáková, 1.000000 ks, Suma položky 26.50 Eur, PC, monitory, HDMI kábel 2m, APC Back-UPS, Acrobat Std 2017, HDD Seagate 3TB, Myš USB - Pertíková, Mullerová, Ďurovský, Mlynková Hanáková, 1.000000 ks, Suma položky 775.00 Eur, PC, monitory, HDMI kábel 2m, APC Back-UPS, Acrobat Std 2017, HDD Seagate 3TB, Myš USB - Pertíková, Mullerová, Ďurovský, Mlynková Hanáková, 1.000000 ks, Suma položky 1943.50 Eur,

Kompatibilný toner HCB/540A/CE320A/CF210X - Matrika Hanáková Položky: Kompatibilný toner HCB/540A/CE320A/CF210X - Matrika Hanáková, 1.000000 ks, Suma položky 24.24 Eur,

Vykonané elektroinštalačné práce Položky: Vykonané elektroinštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 393.92 Eur,

Dodávka obložených rožkov - 90 ks do DCS LIPA na výročnú členskú schôdzu konanú dňa 14.12.2017 Položky: Dodávka obložených rožkov - 90 ks do DCS LIPA na výročnú členskú schôdzu konanú dňa 14.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,

Vyúčtovanie odmeny za znalecký posudok č. 305/2017 - chata s.č. 87 na parc. CKN č. 6003/2 k.ú. Nová Baňa Položky: Vyúčtovanie odmeny za znalecký posudok č. 305/2017 - chata s.č. 87 na parc. CKN č. 6003/2 k.ú. Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 376.10 Eur,

Oprava vstupných dverí a okennej kľučky - objekt Bernolákova 11, 3. poschodie Položky: Oprava vstupných dverí a okennej kľučky - objekt Bernolákova 11, 3. poschodie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,

Oprava mot. vozidla škoda Felícia Položky: Oprava mot. vozidla škoda Felícia, 1.000000 ks, Suma položky 458.76 Eur,

Poskytnuté právne služby v konaní voči KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. - prevzatie a príprava zastúpenia 28.7.2017, zaslanie žiadosti a nahliadanie do spisu poisťovne (T.Minka - Chata Vojšín) Položky: Poskytnuté právne služby v konaní voči KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. - prevzatie a príprava zastúpenia 28.7.2017, zaslanie žiadosti a nahliadanie do spisu poisťovne, 1.000000 ks, Suma položky 985.86 Eur,

Dobropis k faktúre číslo 2171132087 z dôvodu: poskytnutie zľavy účinného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel Položky: Dobropis k faktúre číslo 2171132087 z dôvodu: poskytnutie zľavy účinného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky -8.64 Eur,

Dobropis k faktúre číslo 2171132089 z dôvodu: poskytnutie zľavy v zmysle účinneho Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel Položky: Dobropis k faktúre číslo 2171132089 z dôvodu: poskytnutie zľavy v zmysle účinneho Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky -36.00 Eur,

Technická správa o stave budovy kina Vatra, Nová Baňa Položky: Technická správa o stave budovy kina Vatra, Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,

Vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 429 eur, k úhrade 0 eur - profesionálny 16 kanálový digitálny mix Položky: Vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 429 eur, k úhrade 0 eur - profesionálny 16 kanálový digitálny mix, 1.000000 ks, Suma položky 429.00 Eur,

Vyúčtovacia faktúra, preddavok zaplatený vo výške 2117,41 eur, k úhrade 0 eur - bezdrôtový systém BW dual, zosilňovač, symetrický mikrofónový kábel, set s príslušenstvom Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2117.41 Eur,

Sveter pletený, pánska košeľa, opasok kožený, puzdro na putá kožené Položky: Sveter pletený, pánska košeľa, opasok kožený, puzdro na putá kožené, 1.000000 ks, Suma položky 582.30 Eur,

Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 Položky: Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,

Vyúčtovacia faktúra, celková suma 810,60 eur, zaplatené zálohou 405,30eur, k úhrade 405,30 eur - chlapčenský kroj, dievčenský kroj Položky: Vyúčtovacia faktúra, celková suma 810,60 eur, zaplatené zálohou 405,30eur, k úhrade 405,30 eur - chlapčenský kroj, dievčenský kroj, 1.000000 ks, Suma položky 405.30 Eur, Vyúčtovacia faktúra, celková suma 810,60 eur, zaplatené zálohou 405,30eur, k úhrade 405,30 eur - chlapčenský kroj, dievčenský kroj, 1.000000 ks, Suma položky 405.30 Eur,

Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 43.63 Eur,

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na el. inštalácii v objekte Mestskej knižnice vrátane elektrickej prípojky Položky: Vykonanie odbornej prehliadky a odobornej skúšky na el. inštalácii v objekte Mestskej knižnice vrátane elektrickej prípojky, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

Preprava na podujatie - otváranie rozhľadne Háj a za zabezpečenie zdravotného dozoru na podujatí Položky: Preprava na podujatie - otváranie rozhľadne Háj a za zabezpečenie zdravotného dozoru na podujatí, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur, Preprava na podujatie - otváranie rozhľadne Háj a za zabezpečenie zdravotného dozoru na podujatí, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za november 2017 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za november 2017 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac november 2017 podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 5 Položky: Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac november 2017 podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 5, 1.000000 ks, Suma položky 528.40 Eur,

Poštovné za mesiac november 2017 Položky: Poštovné za mesiac november 2017, 1.000000 ks, Suma položky 637.85 Eur,

Dve banícke uniformy v súlade s kúpnou zmluvou Položky: Dve banícke uniformy v súlade s kúpnou zmluvou, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,

Vyúčtovacia faktúra, celková suma 2490 eur, uhradené zálohou 1800 eur, k úhrade 690 eur - výroba a montáž kancelárskeho nábytku na mieru v kancelárii OVŽP a SM Položky: Vyúčtovacia faktúra, celková suma 2490 eur, uhradené zálohou 1800 eur, k úhrade 690 eur - výroba a montáž kancelárskeho nábytu ku na mieru v kancelárii OVŽP a SM, 1.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur, Vyúčtovacia faktúra, celková suma 2490 eur, uhradené zálohou 1800 eur, k úhrade 690 eur - výroba a montáž kancelárskeho nábytu ku na mieru v kancelárii OVŽP a SM, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,

Zásuvkový kontajner, skriňa na šanóny, zásuvková skriňa, otvorená skriňa na šanóny, policové skrine, konferenčný stolík, vešiakový panel so zrkadlom Položky: Zásuvkový kontajner, skriňa na šanóny, zásuvková skriňa, otvorená skriňa na šanóny, policové skrine, konferenčný stolík, vešiakový panel so zrkadlom, 1.000000 ks, Suma položky 2040.01 Eur,

Spracovanie a tlač publikácie Atmosferický stroj Isaaca Pottera Položky: Spracovanie a tlač publikácie Atmosferický stroj Isaaca Pottera, 1.000000 ks, Suma položky 1620.00 Eur,

Kalendár Nová Baňa, Novobanské noviny Položky: Kalendár Nová Baňa, Novobanské noviny, 1.000000 ks, Suma položky 1212.00 Eur,

Preprava FS Vinička na podujatí - Spievam, spievaš, spievame Položky: Preprava FS Vinička na podujatí - Spievam, spievaš, spievame, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,

Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zákonný poplatok Položky: Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 7302.17 Eur,

Výkopové práce pri úprave terénu v okolí Vyhliadkovej veže Háj Položky: Výkopové práce pri úprave terénu v okolí Vyhliadkovej veže Háj, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,