Faktúry mesta

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015.31.12.2015 199,73 eur, preddavkové platby 204 eur, preplatok -4,27 eur, ČOM 6219730, Cintorínska 7 Položky: Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015.31.12.2015 199,73 eur, preddavkové platby 204 eur, preplatok -4,27 eur, ČOM 6219730, Cintorínska 7, 1.000000 ks, Suma položky -4.27 Eur,

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 32,26 eur, preddavkové platby 36 eur, preplatok 3,74 eur, ČOM 6219503 - Námestie slobody 1/E Položky: Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 32,26 eur, preddavkové platby 36 eur, preplatok 3,74 eur, ČOM 6219503 - Námestie slobody 1/E, 1.000000 ks, Suma položky -3.74 Eur,

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219550 - Osvety 9/FT 1.463,86 eur, preddavkové platby 1.572 eur, preplatok 108,14 eur Položky: Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219550 - Osvety 9/FT 1.463,86 eur, preddavkové platby 1.572 eur, preplatok 108,14 eur, 1.000000 ks, Suma položky -108.14 Eur,

TEMPO PLUS 95 Položky:

Odmena za poskytnuté právne služby podľa prílohy 216 eur, náhrada za stratu času podľa prílohy 64,32 eur, cestovné náhrady podľa prílohy 42 eur Položky: Odmena za poskytnuté právne služby podľa prílohy 216 eur, náhrada za stratu času podľa prílohy 64,32 eur, cestovné náhrady podľa prílohy 42 eur, 1.000000 ks, Suma položky 322.32 Eur,

Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi 10.12.2015 Položky: Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,

Obložené chlebíčky 70 ks _ MsZ konané dňa 16.12.2015 Položky: Obložené chlebíčky 70 ks, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,

Za komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2015 Položky: Za komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 10.22 Eur,

Virtual Voice Net 01.12.2015-31.12.2015 Položky: Virtual Voice Net 01.12.2015-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 128.20 Eur,

Telekomunikačné služby 01.12.2015-31.12.2015 Položky: Telekomunikačné služby 01.12.2015-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur, Telekomunikačné služby 01.12.2015-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 40.10 Eur,

Pravidelná platba za obdobie 01.12.2015-31.12.2015 Položky: Pravidelná platba za obdobie 01.12.2015-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur,

Biznis Partner 01.12.2015-31.12.2015 Položky: Biznis Partner 01.12.2015-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.08 Eur, Biznis Partner 01.12.2015-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 94.49 Eur,

Na základe objednávky č. 6/1400294 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 12/2015 Položky: Na základe objednávky č. 6/1400294 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 141.98 Eur,

Vyúčtovanie tovaru na komis Položky: Vyúčtovanie tovaru na komis, 1.000000 ks, Suma položky 275.10 Eur,

ČOM6219590, Bernolákova 11/WF - za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 154,03 eur, preddavkové platby 150 eur, nedoplatok 4,03 eur Položky: ČOM6219590, Bernolákova 11/WF - za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 154,03 eur, preddavkové platby 150 eur, nedoplatok 4,03 eur, 1.000000 ks, Suma položky 4.03 Eur,

ČOM 6219485 Námestie slobody 1/MOP - faktúra za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 2000,35 eur, preddavkové platby 1.746 eur, nedoplatok 254,35 eur Položky: ČOM 6219485 Námestie slobody 1/MOP - faktúra za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 2000,35 eur, preddavkové platby 1.746 eur, nedoplatok 254,35 eur, 1.000000 ks, Suma položky 254.35 Eur,

ČOM 6219500 - Námestie slobody 1/BX - za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 3081,01 eur, preddavkové platby 2.694 eur, nedoplatok 387,01 eur Položky: ČOM 6219500 - Námestie slobody 1/BX - za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 3081,01 eur, preddavkové platby 2.694 eur, nedoplatok 387,01 eur, 1.000000 ks, Suma položky 387.01 Eur,

ČOM 6219501 - Námestie slobody 1/CY - za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 754,12 eur, preddavkové platby 1014 eur, preplatok 259,88 eur Položky: ČOM 6219501 - Námestie slobody 1/CY - za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 754,12 eur, preddavkové platby 1014 eur, preplatok 259,88 eur, 1.000000 ks, Suma položky -259.88 Eur,

ČOM 6219523 - Námestie slobody 2/BT - za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 168,58 eur, preddavkové platby 144 eur, nedoplatok 24,58 eur Položky: ČOM 6219523 - Námestie slobody 2/BT - za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 168,58 eur, preddavkové platby 144 eur, nedoplatok 24,58 eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.58 Eur,

ČOM6219526 - Námestie slobody 2/EW - faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 421,22 eur, preddavkové platby 402 eur, nedoplatok 19,22 eur Položky: ČOM6219526 - Námestie slobody 2/EW - faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 421,22 eur, preddavkové platby 402 eur, nedoplatok 19,22 eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.22 Eur,

ČOM 6219571 - Bernolákova 3/MOP - za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 227,04 eur, preddavkové platby 198 eur, nedoplatok 29,04 eur Položky: ČOM 6219571 - Bernolákova 3/MOP - za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 227,04 eur, preddavkové platby 198 eur, nedoplatok 29,04 eur, 1.000000 ks, Suma položky 29.04 Eur,

ČOM 6219549 - Osvety 9/ES, za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 249,66 eur, preddavkové platby 240,00 eur, nedoplatok 9,66 eur Položky: ČOM 6219549 - Osvety 9/ES, za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 249,66 eur, preddavkové platby 240,00 eur, nedoplatok 9,66 eur, 1.000000 ks, Suma položky 9.66 Eur,

ČOM 6219527, Námestie slobody 2/FX - spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 145,94 eur, preddavkové platby 132 eur, nedoplatok 13,94 eur Položky: ČOM 6219527, Námestie slobody 2/FX - spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 145,94 eur, preddavkové platby 132 eur, nedoplatok 13,94 eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.94 Eur,

ČOM 6219588 - Bernolákova 11/MOP - faktúra za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 837,97 eur, preddavkové platby 1266 eur, preplatok 428,03 eur Položky: ČOM 6219588 - Bernolákova 11/MOP - faktúra za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 837,97 eur, preddavkové platby 1266 eur, preplatok 428,03 eur, 1.000000 ks, Suma položky -428.03 Eur,

ČOM 6219592 - Bernolákova 11/BH - faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - spou 877,63 eur, preddavkové platby 948 eur, preplatok 70,37 eur Položky: ČOM 6219592 - Bernolákova 11/BH - faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - spou 877,63 eur, preddavkové platby 948 eur, preplatok 70,37 eur, 1.000000 ks, Suma položky -70.37 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219589 - Bernolákova 11/VE - spolu za dodávku 1040,71 eur, preddavkové platby 1.152 eur, preplatok 111,29 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219589 - Bernolákova 11/VE - spolu za dodávku 1040,71 eur, preddavkové platby 1.152 eur, preplatok 111,29 eur, 1.000000 ks, Suma položky -111.29 Eur,

ČOM 6219596 - Bernolákova 11/FL - spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015 do 31.12.2015 - 1310,70 eur, preddavkové platby 1500 eur, preplatok 189,30 eur Položky: ČOM 6219596 - Bernolákova 11/FL - spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015 do 31.12.2015 - 1310,70 eur, preddavkové platby 1500 eur, preplatok 189,30 eur, 1.000000 ks, Suma položky -189.30 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219629, Školská 25, spolu faktúrované 1253,77 eur, preddavkové platby 1386 eur, preplatok 132,23 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219629, Školská 25, spolu faktúrované 1253,77 eur, preddavkové platby 1386 eur, preplatok 132,23 eur, 1.000000 ks, Suma položky -132.23 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015- 31.12.2015 suma 628,22 eur, odpočítané preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie -678,00 eur, preplatok 49,78 eur, ČOM - 6219871 - Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015- 31.12.2015 suma 628,22 eur, odpočítané preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie -678,00 eur, preplatok 49,78 eur, ČOM - 6219871 - Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky -49.78 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219681 - Nábrežná 21/MPO, spolu faktúrované 926,33 eur, preddavkové platby 918 eur, k úhrade nedoplatok 8,33 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219681 - Nábrežná 21/MPO, spolu faktúrované 926,33 eur, preddavkové platby 918 eur, k úhrade nedoplatok 8,33 eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.33 Eur,