Nová Baňa 
Faktúry mesta
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 863/2015 | CAX205556WRA4L - KOMPLET OCTAVIA 2 ks, CAX205556WRA4R - KOMPLET OCTAVIA 2 ks Položky: CAX205556WRA4L - KOMPLET OCTAVIA 2 ks, CAX205556WRA4R - KOMPLET OCTAVIA 2 ks zimné pneumatiky+ disky, 1.000000 ks, Suma položky 406.00 Eur, | |||
| AUTO SLOVÁK s.r.o.,
IČO: 36033693 Strážska cesta 5614, 96001 Zvolen | 406 € | 8.12.2015 | ||
| 862/2015 | Škoda Octavia 1,4 TSI 110 kW Active, Rok:15 Položky: Škoda Octavia 1,4 TSI 110 kW Active, Rok:15 , 1.000000 ks, Suma položky 17116.00 Eur, | |||
| AUTO SLOVÁK s.r.o.,
IČO: 36033693 Strážska cesta 5614, 96001 Zvolen | 17116 € | 8.12.2015 | ||
| 861/2015 | MsK - knižničné regále Položky: MsK - knižničné regále, 1.000000 ks, Suma položky 1340.00 Eur, | |||
| Interiér-Exteriér štúdio s.r.o.,
IČO: 36648825 Kamenárska 1229/70, 96801 Nová Baňa | 1340 € | 8.12.2015 | ||
| 860/2015 | Obložené chlebíčky 100 ks Položky: Obložené chlebíčky 100 ks, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | |||
| Konečný Michal, Gastro-nov,
IČO: 17794889 Železničný rad 24, 96801 Nová Baňa | 50 € | 8.12.2015 | ||
| 859/2015 | Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znalecký posudok č. 25 Položky: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znalecký posudok č. 25, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | |||
| Jančeková Katarína, Ing. Záhrbská 244/57, 96801 Nová Baňa | 50 € | 7.12.2015 | ||
| 858/2015 | Obedy za deti v hmotnej núdzi 11/2015 Položky: Obedy za deti v hmotnej núdzi 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 259.00 Eur, | |||
| Základná škola Jána Zemana,
IČO: 37831879 Školská 44/6, 96801 Nová Baňa | 259 € | 7.12.2015 | ||
| 857/2015 | Provízia z predaja máp Položky: Provízia z predaja máp, 1.000000 ks, Suma položky 4.90 Eur, | |||
| CBS spol, s.r.o.,
IČO: 36754749 Kynceľová 54, 96801 Banská Bystrica | 4.9 € | 7.12.2015 | ||
| 856/2015 | TEMPO PLUS 98 Položky: | |||
| SLOVNAFT a.s.,
IČO: 31322832 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov | 394.84 € | 7.12.2015 | ||
| 855/2015 | Pravidelná platba za obdobie 01.11.2015-30.11.2015 Položky: Pravidelná platba za obdobie 01.11.2015-30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur, | |||
| DATALAN ,
IČO: 35810734 Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 465.32 € | 7.12.2015 | ||
| 854/2015 | virtual Voice NEt 01.11.2015-30.11.2015 Položky: virtual Voice NEt 01.11.2015-30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 145.40 Eur, | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 82108 Bratislava-Ružinov | 145.4 € | 7.12.2015 | ||
| 853/2015 | Biznis Partner 01.11.2015-30.11.2015 Položky: Biznis Partner 01.11.2015-30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 95.20 Eur, | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 82108 Bratislava-Ružinov | 95.2 € | 7.12.2015 | ||
| 852/2015 | Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur, | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 82108 Bratislava-Ružinov | 41.41 € | 7.12.2015 | ||
| 851/2015 | Vyúčtovanie predaja tovaru k 30.11.2015 Položky: Vyúčtovanie predaja tovaru k 30.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 28.84 Eur, | |||
| Ďatková Silvia - foto-grafika,
IČO: 37426290 Pod sekvojou 1379/33, 96801 Nová Baňa | 28.84 € | 7.12.2015 | ||
| 850/2015 | Novobanská kvapka krvi - minikalendárik 100 ks Položky: Novobanská kvapka krvi - minikalendárik 100 ks, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, | |||
| Ďatková Silvia - foto-grafika,
IČO: 37426290 Pod sekvojou 1379/33, 96801 Nová Baňa | 22 € | 7.12.2015 | ||
| 849/2015 | Vodné, stočné, zrážky - Osvety 9 - od 21.8.2015-26.11.2015 Položky: Vodné, stočné, zrážky - Osvety 9 - od 21.8.2015-26.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 12.64 Eur, Vodné, stočné, zrážky - Osvety 9 - od 21.8.2015-26.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 29.90 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 42.54 € | 7.12.2015 | ||
| 848/2015 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 1.9.2015-26.11.2015 - M.R.Štefánika Položky: Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 1.9.2015-26.11.2015 - M.R.Štefánika, 1.000000 ks, Suma položky 12.63 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 1.9.2015-26.11.2015 - M.R.Štefánika, 1.000000 ks, Suma položky 90.71 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 103.34 € | 7.12.2015 | ||
| 847/2015 | Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 3/40 - od 19.8.2015-26.11.2015 Položky: Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 3/40 - od 19.8.2015-26.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 58.97 Eur, Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 3/40 - od 19.8.2015-26.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 55.35 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 114.32 € | 7.12.2015 | ||
| 846/2015 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 19.8.2015 - 26.11.2015 - Námestie slobody 1 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 160.05 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 19.8.2015 - 26.11.2015 - Námestie slobody 1, 1.000000 ks, Suma položky 96.88 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 19.8.2015 - 26.11.2015 - Námestie slobody 1, 1.000000 ks, Suma položky 150.25 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 19.8.2015 - 26.11.2015 - Námestie slobody 1, 1.000000 ks, Suma položky 225.31 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 19.8.2015 - 26.11.2015 - Námestie slobody 1, 1.000000 ks, Suma položky 90.94 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 723.43 € | 7.12.2015 | ||
| 845/2015 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 19.8.2015 - 26.11.2015 - Andreja Kmeťa 7 Položky: Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 19.8.2015 - 26.11.2015 - Andreja Kmeťa 7, 1.000000 ks, Suma položky 38.28 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 38.28 € | 7.12.2015 | ||
| 844/2015 | Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 11 - od 19.8.2015-26.11.2015 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 213.41 Eur, Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 11 - od 19.8.2015-26.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 200.33 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 413.74 € | 7.12.2015 | ||
| 843/2015 | Vodné - Banícke námestie 1 - od 25.8.2015-26.11.2015 Položky: Vodné - Banícke námestie 1 - od 25.8.2015-26.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 18.25 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 18.25 € | 7.12.2015 | ||
| 842/2015 | Faktúra za zrážkovú vodu - od 19.9.-30.11.2015 - Osvety 14 Položky: Faktúra za zrážkovú vodu - od 19.9.-30.11.2015 - Osvety 14, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 28.92 € | 7.12.2015 | ||
| 841/2015 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 19.8.2015-26.11.2015 - Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 19.8.2015-26.11.2015 - Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 5.62 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 19.8.2015-26.11.2015 - Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 17.90 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 23.52 € | 7.12.2015 | ||
| 840/2015 | Faktúra za vodné, stočné - Osvety 9 - od 21.8.2015-26.11.2015 Položky: | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 7.12.2015 | |||
| 839/2015 | Faktúra za vodné, stočné - od 19.8.2015-26.11.2015 - Námestie slobody 2 Položky: | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 7.12.2015 | |||
| 838/2015 | Vodné, stočné, zrážková voda - Námestie slobody 2 Položky: Vodné, stočné, zrážková voda - Námestie slobody 2, 1.000000 ks, Suma položky 71.50 Eur, Vodné, stočné, zrážková voda - Námestie slobody 2, 1.000000 ks, Suma položky 29.48 Eur, Vodné, stočné, zrážková voda - Námestie slobody 2, 1.000000 ks, Suma položky 27.68 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 128.66 € | 7.12.2015 | ||
| 837/2015 | Vodné, stočné od 13.11.2015-26.11.2015 - Osvety 14, Drogéria Položky: Vodné, stočné od 13.11.2015-26.11.2015 - Osvety 14, Drogéria, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur, Vodné, stočné od 13.11.2015-26.11.2015 - Osvety 14, Drogéria, 1.000000 ks, Suma položky 9.23 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 19.06 € | 7.12.2015 | ||
| 836/2015 | Fakturujeme Vám za Stvárnenie Mikuláša, anjela a čerta na podujatí "Príde k nám Mikuláš" dňa 5.12.2015 v Meste Nová Baňa Položky: Fakturujeme Vám za Stvárnenie Mikuláša, anjela a čerta na podujatí "Príde k nám Mikuláš" dňa 5.12.2015 v Meste Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, | |||
| FUNart, s. r. o.,
IČO: 47408120 Fučíkova 721/286, 92521 Sládkovičovo | 350 € | 7.12.2015 | ||
| 835/2015 | za realizáciu ryolitého obkladu, dodávku a montáž vstupných schodov v budove MsÚ Položky: za realizáciu ryolitého obkladu, dodávku a montáž vstupných schodov v budove MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 4485.00 Eur, | |||
| UNISTAV NB s.r.o.,
IČO: 36820156 Hrádza 6, 96801 Nová Baňa | 4485 € | 4.12.2015 | ||
| 834/2015 | Na základe objednávky č. 6/1400294 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 11/2015 Položky: Na základe objednávky č. 6/1400294 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 11/2015 , 1.000000 ks, Suma položky 167.04 Eur, | |||
| Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.,
IČO: 36054666 Balkán 53, 96095 Zvolen | 167.04 € | 4.12.2015 | ||