Faktúry mesta
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
923/2015 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM - 62199960 - Hájska 3//MOP, spolu faktúrované 185,21 eur, preddavkové platby 132 eur, nedoplatok 53,21 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM - 62199960 - Hájska 3//MOP, spolu faktúrované 185,21 eur, preddavkové platby 132 eur, nedoplatok 53,21 eur, 1.000000 ks, Suma položky 53.21 Eur, | |||
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.,
IČO: 44742479 M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina | 53.21 € | 31.12.2015 | ||
922/2015 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 01.01.2015-31.12.2015- ČOM 6219722 - Cintorínska 3/MOP, spolu faktúrované 558,17 eur, preddavkové platby 756,00 eur, preplatok 197 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 01.01.2015-31.12.2015- ČOM 6219722 - Cintorínska 3/MOP, spolu faktúrované 558,17 eur, preddavkové platby 756,00 eur, preplatok 197 eur, 1.000000 ks, Suma položky -197.83 Eur, | |||
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.,
IČO: 44742479 M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina | -197.83 € | 31.12.2015 | ||
921/2015 | Spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 - odberné miesto - ČOM: 6220086 - Bukovina 49/MOP, faktúrovaná suma 271,43 eur, zaplatené preddavkové platby 264 eur, nedoplatok 7,43 eur Položky: Spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 - odberné miesto - ČOM: 6220086 - Bukovina 49/MOP, faktúrovaná suma 271,43 eur, zaplatené preddavkové platby 264 eur, nedoplatok 7,43 eur, 1.000000 ks, Suma položky 7.43 Eur, | |||
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.,
IČO: 44742479 M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina | 7.43 € | 31.12.2015 | ||
920/2015 | Pranie prádla podľa rozpisu na faktúre Položky: Pranie prádla podľa rozpisu na faktúre, 1.000000 ks, Suma položky 38.81 Eur, | |||
Bokníková Renáta - PPDZ,
IČO: 47095105 Hlavná 310, 96653 Hronský Beňadik | 38.81 € | 31.12.2015 | ||
919/2015 | Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORLza december 2015 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORLza december 2015 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 44.81 € | 31.12.2015 | ||
918/2015 | Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 3 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - december 2015 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 3 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - december 2015, 1.000000 ks, Suma položky 516.48 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 516.48 € | 31.12.2015 | ||
917/2015 | Fakturujeme Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2015 Položky: Fakturujeme Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 50.05 Eur, | |||
Ďatková Silvia - foto-grafika,
IČO: 37426290 Pod sekvojou 1379/33, 96801 Nová Baňa | 50.05 € | 31.12.2015 | ||
916/2015 | Servisné a montážne práce podľa objednávky Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 126.37 Eur, | |||
Ďurovič Jozef, PLYNSERVIS - NPM ,
IČO: 33997527 Čierny lúh 1285/38, 96801 Nová Baňa | 126.37 € | 28.12.2015 | ||
915/2015 | Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa Položky: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 777604.66 Eur, | |||
CEVO s.r.o.,
IČO: 44155590 Ambrova 35, 83101 Bratislava-Nové Mesto | 777604.66 € | 28.12.2015 | ||
914/2015 | Dodávka a montáž laminátovej plávajúcej podlahy do kancelárie MsÚ č.6,11 a vstupná chodba pred FO Položky: Dodávka a montáž laminátovej plávajúcej podlahy do kancelárie MsÚ č.6,11 a vstupná chodba pred FO, 1.000000 ks, Suma položky 997.54 Eur, | |||
Szalay Rastislav, Ing. - S PARKET,
IČO: 46437746 Záhradná 639/3, 96801 Nová Baňa | 997.54 € | 22.12.2015 | ||
913/2015 | Faktúra za vodné, stočné - Cintorínska 7 - od 26.9.2015-16.12.2015 Položky: | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 22.12.2015 | |||
912/2015 | Dobropis k faktúre číslo 2151133636 v sume -7,44 z dôvodu - poskytnutie zľavy v zmysle účinného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel Položky: Dobropis k faktúre číslo 2151133636 v sume -7,44 z dôvodu - poskytnutie zľavy v zmysle účinného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky -7.44 Eur, | |||
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,
IČO: 178454 Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov | -7.44 € | 22.12.2015 | ||
911/2015 | Bernolákova 3 Nová Baňa - čistenie šachty Položky: Bernolákova 3 Nová Baňa - čistenie šachty, 1.000000 ks, Suma položky 84.22 Eur, | |||
EKOTRANZ s.r.o. s.r.o.,
IČO: 31632262 Brehy 89, 96801 Brehy | 84.22 € | 21.12.2015 | ||
910/2015 | ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP Položky: ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP, 1.000000 ks, Suma položky 86.47 Eur, | |||
Prima banka Slovensko a. s. ,
IČO: 31575951 Hodžova 11, 01011 Žilina | 86.47 € | 21.12.2015 | ||
909/2015 | Kalendár A3 Položky: Kalendár A3, 1.000000 ks, Suma položky 8.65 Eur, | |||
Beťko Peter - CRO - MAGS,
IČO: 34773932 M.R.Štefánika 672/44, 96801 Nová Baňa | 8.65 € | 18.12.2015 | ||
908/2015 | Faktúra za telefóny - Orange Položky: Faktúra za telefóny - Orange, 1.000000 ks, Suma položky 177.99 Eur, | |||
Orange Slovensko, a.s.,
IČO: 35697270 Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 177.99 € | 18.12.2015 | ||
907/2015 | Vypracovanie Urbanisticko-dopravnej štúdie na zakázku Chodník k ZUŠ Položky: Vypracovanie Urbanisticko-dopravnej štúdie na zakázku Chodník k ZUŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur, | |||
Dipera spol. s r.o.,
IČO: 36709654 Kremnická 1, 96001 Zvolen | 1500 € | 18.12.2015 | ||
906/2015 | Preddavok na služby svetelnotechnické meranie projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa" v zmysle Zmluvy o dielo č.1/2015 zo dňa 17.12.2015 Položky: Preddavok na služby svetelnotechnické meranie projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa" v zmysle Zmluvy o dielo č.1/2015 zo dňa 17.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 13282.20 Eur, | |||
Stavby Slovakia,
IČO: 46590960 Láb 671, 90067 Láb | 13282.2 € | 18.12.2015 | ||
905/2015 | maliarske práce - Maľovanie priestorov Kina Vatra, cena podľa ponuky Položky: maliarske práce - Maľovanie priestorov Kina Vatra, cena podľa ponuky, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, | |||
Blaho Tibor,
IČO: 10930281 Bukovina 38, 96801 Nová Baňa | 700 € | 17.12.2015 | ||
904/2015 | Na základe mandátnej zmluvy zo dňa 2.9.2015 fakturujené vykonanie verejného obstarávania "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa" Položky: Na základe mandátnej zmluvy zo dňa 2.9.2015 fakturujené vykonanie verejného obstarávania "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa", 1.000000 ks, Suma položky 2340.00 Eur, | |||
For - Euro consulting, s.r.o.,
IČO: 35875828 Vilová 2, 85101 Bratislava-Petržalka | 2340 € | 17.12.2015 | ||
903/2015 | Stravovacie služby - obložené bagety dňa 18.12.2015 Položky: Stravovacie služby - obložené bagety dňa 18.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | |||
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
IČO: 37956124 Osvety 18/17, 96801 Nová Baňa | 40 € | 17.12.2015 | ||
902/2015 | Ohňostroj - vykonaný ohňostroj na tržnici Nám. slobody v Novej Bani Položky: Ohňostroj - vykonaný ohňostroj na tržnici Nám. slobody v Novej Bani, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur, | |||
LUVEMA, spol.s r.o.,
IČO: 31610641 M.R.Štefánika 683/43, 96801 Nová Baňa | 1500 € | 17.12.2015 | ||
901/2015 | Za perá s potlačou Nová Baňa s erbom mesta Položky: Za perá s potlačou Nová Baňa s erbom mesta, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, | |||
NOBA s.r.o.,
IČO: 36020192 Štúrova 832/9, 96801 Nová Baňa | 108 € | 17.12.2015 | ||
900/2015 | Osvetlenie psieho útulku Nová Baňa Položky: Osvetlenie psieho útulku Nová Baňa , 1.000000 ks, Suma položky 513.31 Eur, | |||
ELEKTRO KOCIAN s.r.o.,
IČO: 47787881 Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš | 513.31 € | 16.12.2015 | ||
899/2015 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplato, cena za manipuláciu na prekládke odpadov Položky: Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplato, cena za manipuláciu na prekládke odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 7803.63 Eur, | |||
Waste transport, a.s.,
IČO: 36046221 Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 7803.63 € | 16.12.2015 | ||
898/2015 | Wifi extender tp-link tl wa 854re, konektor RJ11 100 ks v balení Položky: Wifi extender tp-link tl wa 854re, konektor RJ11 100 ks v balení, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur, | |||
Forgáč Peter, nbit,
IČO: 245651353 Záhrbská 267/106, 96801 Nová Baňa | 59 € | 16.12.2015 | ||
897/2015 | Kancelársky nábytok Položky: Kancelársky nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, | |||
Petráš Miroslav - Stolárstvo,
IČO: 45498687 Cintorínska 123/55, 96801 Nová Baňa | 700 € | 16.12.2015 | ||
896/2015 | Čo sme komu urobili - požičovné - 20.11.2015 Položky: Čo sme komu urobili - požičovné - 20.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | |||
BARRACUDA MOVIE s.r.o.,
IČO: 36691798 Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava-Lamač | 36 € | 16.12.2015 | ||
895/2015 | Za prevedené stavebné práce na zákazke - Kino Vatra - Nová Baňa Položky: Za prevedené stavebné práce na zákazke - Kino Vatra - Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur, | |||
Forgáč Michal - FORTE - STAV,
IČO: 40538389 Hviezdoslavova 375 30, 96801 Nová Baňa | 204 € | 16.12.2015 | ||
894/2015 | Monitor 23 LCD Dell S2316H FHD 16: 6ms 1000:1 HDMI Repro Položky: Monitor 23 LCD Dell S2316H FHD 16: 6ms 1000:1 HDMI Repro, 1.000000 ks, Suma položky 164.40 Eur, | |||
Forgáč Peter, nbit,
IČO: 245651353 Záhrbská 267/106, 96801 Nová Baňa | 164.4 € | 15.12.2015 |