Faktúry mesta

Za prepravu FS Vinička dňa 17.9.2014 Položky: Za prepravu FS Vinička dňa 17.9.2014, 1.000000 ks, Suma položky 26.05 Eur,

Na základe "Zmluvy o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX" Vám fakturujeme: hudobnú produkciu skupiny HEX na akcii Novobanský jarmok 23. ročník v termíne 26.9.2014 - zálohová faktúra Položky: Na základe "Zmluvy o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX" Vám fakturujeme: hudobnú produkciu skupiny HEX na akcii Novobanský jarmok 23. ročník v termíne 26.9.2014 - zálohová faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur,

Tovar na predaj - fľaše, ploskačky, poháre ... Položky: Tovar na predaj - fľaše, ploskačky, poháre ..., 1.000000 ks, Suma položky 105.82 Eur,

Orange - telefóny Položky: Orange - telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 166.38 Eur,

UROB si sám 2014/11-2016/10 - už uhradené zálohovou faktúrou Položky: UROB si sám 2014/11-2016/10 - už uhradené zálohovou faktúrou , 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, UROB si sám 2014/11-2016/10 - už uhradené zálohovou faktúrou , 1.000000 ks, Suma položky 25.52 Eur,

Finančný spravodajca - preddavok -ročník 2014 - vyúčtovacia faktúra Položky: Finančný spravodajca - preddavok -ročník 2014 - vyúčtovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 19.98 Eur,

Novobanské noviny 1000 ks Položky: Novobanské noviny 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,

Vypracovanie projektovej dokumentácie "Kontajnerové stojiská" pre ohlásenie drobných stavieb Položky: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Kontajnerové stojiská" pre ohlásenie drobných stavieb, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - Internetový prístup k portálu iSamospráva na obdobie od 11.9.2014 do 11.9.2014 - licencia - započítaná úhrada na základe predfaktúry č. 0220140381 Položky: Vyúčtovacia faktúra - Internetový prístup k portálu iSamospráva na obdobie od 11.9.2014 do 11.9.2014 - licencia - započítaná úhrada na základe predfaktúry č. 0220140381, 1.000000 ks, Suma položky 37.25 Eur, Vyúčtovacia faktúra - Internetový prístup k portálu iSamospráva na obdobie od 11.9.2014 do 11.9.2014 - licencia - započítaná úhrada na základe predfaktúry č. 0220140381, 1.000000 ks, Suma položky 111.75 Eur,

Samsung Galaxy NOTE 8.0. 16gb, WXGA8, wifi, biely Položky: Samsung Galaxy NOTE 8.0. 16gb, WXGA8, wifi, biely, 1.000000 ks, Suma položky 239.00 Eur,

P.O.BOX - dodaj zásielok, výplatné úver - UNS Položky: P.O.BOX - dodaj zásielok, výplatné úver - UNS, 1.000000 ks, Suma položky 1673.80 Eur,

SET COMBI CLEAN XL s náhradou Položky: SET COMBI CLEAN XL s náhradou , 1.000000 ks, Suma položky 25.19 Eur,

Stravné lístky 1000 ks Položky: Stravné lístky 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 3200.00 Eur, Stravné lístky 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 42.24 Eur,

Pravidelná platba za obdobie 01.08.2014-31.8.2014 Položky:

Psychologické vyšetrenie osobnosti na post príslušníka mestskej polície Položky:

Batéria Canon BP-827 2400 mAh Položky:

Zmiešané odpady zo stavieb, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok, cena za manipuláciu na prekládke odpadov Položky:

Za prepravu a položenie bet. poklopu na skruž dňa 11.8.2014 Položky: Za prepravu a položenie bet. poklopu na skruž dňa 11.8.2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.26 Eur,

Dodávka a monžáž - vertikálna žalúzia Položky:

Povrchová voda pre priemysel - august 2014 Položky:

Osvety 14 - Drogéria - zrážková voda - od 01.06.2014-31.8.2014 Položky: Osvety 14 - Drogéria - zrážková voda - od 01.06.2014-31.8.2014, 1.000000 ks, Suma položky 27.90 Eur,

Virtual Voice NET 01.08.2014-31.08.2014 Položky:

Opravu motorového vozidla Škoda Felícia Položky:

Biznis Partner 01.08.2014-31.8.2014 Položky:

Telekomunikačné služby bez DPH Položky:

Na základe objednávky č. 6/1400001 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 08/2014 Položky: Na základe objednávky č. 6/1400001 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 08/2014 , 1.000000 ks, Suma položky 167.04 Eur,

Skriňa so zvýšenou ohňovzdornosťou 2 ks, 4xpolica, doprava zmluvnou šped.spoločnosťou, bez umiestnenia v budove Položky: Skriňa so zvýšenou ohňovzdornosťou 2 ks, 4xpolica, doprava zmluvnou šped.spoločnosťou, bez umiestnenia v budove, 1.000000 ks, Suma položky 2539.20 Eur,

Prevádzkovanie SO 01 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za august 2014 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky:

Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 1 - faktúrované prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac august 2014 Položky: