Nová Baňa 
Faktúry mesta
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 885/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, ČOM 6219485, spolu za dodávku a distribúciu elelktriny 1905 eur, zaplatené preddavkové platby -2612 eur, preplatok -707 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, ČOM 6219485, spolu za dodávku a distribúciu elelktriny 1905 eur, zaplatené preddavkové platby -2612 eur, preplatok -707 eur, 1.000000 ks, Suma položky -707.00 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -707.00 € | 31.12.2018 | ||
| 884/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219589, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1111,12 eur, zaplatené preddavkové platby -1068 eur, nedoplatok 43,12 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, 1.000000 ks, Suma položky 43.12 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 43.12 € | 31.12.2018 | ||
| 883/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219596, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1350,35 eur, zaplatené preddavkové platby -1308 eur, nedoplatok 42,35 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 42.35 € | 31.12.2018 | ||
| 882/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219588, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1117,67 eur, zaplatené preddavkové platby -1180 eur, preplatok -62,33 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219588, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1117,67 eur, zaplatené preddavkové platby -1180 eur, preplatok -62,33 eur, 1.000000 ks, Suma položky -62.33 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -62.33 € | 31.12.2018 | ||
| 881/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219590, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 140,54 eur, zaplatené preddavkové platby -144 eur, preplatok -3,46 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219590, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 140,54 eur, zaplatené preddavkové platby -144 eur, preplatok -3,46 eur, 1.000000 ks, Suma položky -3.46 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -3.46 € | 31.12.2018 | ||
| 880/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Cintorínska 3, ČOM 6219722, spolu za dodávku a distribúciu elelktriny 682,27 eur, zaplatené preddavkové platby -648 eur, nedoplatok 34,27 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 34.27 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 34.27 € | 31.12.2018 | ||
| 879/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 3, ČOM 6219571, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 289,39 eur, zaplatené preddavkové platby -288 eur, nedoplatok 1,39 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 3, ČOM 6219571, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 289,39 eur, zaplatené preddavkové platby -288 eur, nedoplatok 1,39 eur, 1.000000 ks, Suma položky 1.39 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 1.39 € | 31.12.2018 | ||
| 878/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Nábrežná 21, ČOM 6219681, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1178,54 eur, zaplatené preddavkové platby -1096 eur, nedoplatok 82,54 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Nábrežná 21, 1.000000 ks, Suma položky 82.54 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 82.54 € | 31.12.2018 | ||
| 877/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 3, ČOM 6219573, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 2974,51 eur, zaplatené preddavkové platby -2944 eur, nedoplatok 30,51 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 3, ČOM 6219573, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 2974,51 eur, zaplatené preddavkové platby -2944 eur, nedoplatok 30,51 eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.51 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 30.51 € | 31.12.2018 | ||
| 876/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, ČOM 6219501, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 691,02 eur, zaplatené preddavkové platby -696 eur, preplatok -4,98 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, ČOM 6219501, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 691,02 eur, zaplatené preddavkové platby -696 eur, preplatok -4,98 eur, 1.000000 ks, Suma položky -4.98 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -4.98 € | 31.12.2018 | ||
| 875/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, ČOM 6219526, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 375,48 eur, zaplatené preddavkové platby -468 eur, preplatok -92,52 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, ČOM 6219526, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 375,48 eur, zaplatené preddavkové platby -468 eur, preplatok -92,52 eur, 1.000000 ks, Suma položky -92.52 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | -92.52 € | 31.12.2018 | ||
| 874/2018 | Poštové služby za mesiac december 2018 Položky: Poštové služby za mesiac december 2018, 1.000000 ks, Suma položky 397.25 Eur, | |||
| Slovenská pošta, a.s.,
IČO: 36631124 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 397.25 € | 31.12.2018 | ||
| 873/2018 | KORWIN - podpora za obdobie 1.12.2018-31.12.2018 Položky: KORWIN - podpora za obdobie 1.12.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur, | |||
| DATALAN ,
IČO: 35810734 Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 465.32 € | 31.12.2018 | ||
| 872/2018 | Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad Položky: Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, 1.000000 ks, Suma položky 6227.90 Eur, | |||
| Waste transport, a.s.,
IČO: 36046221 Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 6227.90 € | 31.12.2018 | ||
| 871/2018 | Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2018, vykonanie opakovanej OP a OS ČOV Tajch Nová Baňa Položky: Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2018, vykonanie opakovanej OP a OS ČOV Tajch Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 588.40 Eur, | |||
| AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 588.40 € | 31.12.2018 | ||
| 870/2018 | Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2018 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2018 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur, | |||
| AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 44.81 € | 31.12.2018 | ||
| 869/2018 | Vyúčtovanie za komis Položky: Vyúčtovanie za komis, 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur, | |||
| Beťko Peter - CRO - MAGS,
IČO: 34773932 Pod sekvojou 1379/31, 96801 Nová Baňa | 92.40 € | 31.12.2018 | ||
| 868/2018 | Tovar - SK-WC:Wander Card klasická, TD-SK:Wander Book SK Položky: Tovar - SK-WC:Wander Card klasická, TD-SK:Wander Book SK, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur, | |||
| Rajnáková Viera - MARION,
IČO: 37126792 Strakova 3, 81101 Bratislava-Staré Mesto | 48.40 € | 31.12.2018 | ||
| 867/2018 | Vodné, stočné za rok 2018 Položky: Vodné, stočné za rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 215.46 Eur, | |||
| Základná škola sv. Alžbety,
IČO: 30232481 Školská 15, 96801 Nová Baňa | 215.46 € | 31.12.2018 | ||
| 866/2018 | Faktúra za stočné za obdobie 1.10.2018-28.12.2018, ZV z verejných priestranstiev mesta Položky: Faktúra za stočné za obdobie 1.10.2018-28.12.2018, ZV z verejných priestranstiev mesta, 1.000000 ks, Suma položky 4892.59 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 4892.59 € | 31.12.2018 | ||
| 865/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 15.00 € | 31.12.2018 | ||
| 864/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur, | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 41.41 € | 31.12.2018 | ||
| 863/2018 | BIZNIS PARTNER, Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018 Položky: BIZNIS PARTNER, Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 103.42 Eur, | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 103.42 € | 31.12.2018 | ||
| 862/2018 | VIRTUAL VOICE NET, Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018 Položky: VIRTUAL VOICE NET, Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 145.64 Eur, | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 145.64 € | 31.12.2018 | ||
| 861/2018 | Vypracovanie zdravotného posudku nášho občana. Položky: Vypracovanie zdravotného posudku nášho občana., 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, | |||
| NEURONIKA s.r.o. Muhová Beáta,
IČO: 43796338 Na Gremenici 1053/36, 96681 Žarnovica | 15.00 € | 31.12.2018 | ||
| 860/2018 | Finančný spravodajca, ročník 2019, vyúčtovacia faktúra 0 eur, zaplatené zálohou 26,40 eur, k úhrade 0 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, | |||
| Poradca podnikateľa,spol. s r.o.,
IČO: 31592503 Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | 31.12.2018 | |||
| 859/2018 | ONEPL+ROUT IP 1.12.2018-31.12.2018 Položky: ONEPL+ROUT IP 1.12.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur, | |||
| ANTIK Telecom s.r.o.,
IČO: 36191400 Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever | 0.03 € | 31.12.2018 | ||
| 858/2018 | Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018, Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018 Položky: Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018, Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 132.98 Eur, | |||
| Prima banka Slovensko a. s. ,
IČO: 31575951 Hodžova 11, 01011 Žilina | 132.98 € | 28.12.2018 | ||
| 857/2018 | Stavebné práce na mestskom úrade- kancelária primátora Položky: Stavebné práce na mestskom úrade- kancelária primátora, 1.000000 ks, Suma položky 1820.00 Eur, | |||
| Bedenský Martin - DERA,
IČO: 41414632 Dodekova 192/40, 96801 Nová Baňa | 1820.00 € | 28.12.2018 | ||
| 856/2018 | Preddavok za zreštaurovanie Metačnej listiny, vymedzenie chotára z 20.12.1355 pre Novú Baňu a za vyhotovenie umeleckého faksimile tohto zbierkového predmetu Položky: | |||
| Galamboš, s.r.o.,
IČO: 46318763 Suchá 6, 83101 Bratislava-Nové Mesto | 2900.00 € | 27.12.2018 | ||