Faktúry mesta

Laminátor Fellowes Spectra A4, Rezačka Fellowes Proton Cutter A3, Laminoacia fólia Pecha, doprava Položky: Laminátor Fellowes Spectra A4, Rezačka Fellowes Proton Cutter A3, Laminoacia fólia Pecha, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 121.11 Eur,

Dobropis k faktúre číslo 2161132388 v sume 8,64 eur - Benefičný koncert My a naše mesto - 9.12.2016 Položky: Dobropis k faktúre číslo 2161132388 v sume 8,64 eur - Benefičný koncert My a naše mesto - 9.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky -8.64 Eur,

Dobropis k faktúre číslo 2161132442 v sume 36 eur - Vianočné trhy 16.12.2016 Položky: Dobropis k faktúre číslo 2161132442 v sume 36 eur - Vianočné trhy 16.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky -36.00 Eur,

Orange - telefóny - faktúra za obdobie od 10.12.2016 do 9.1.2017 Položky: Orange - telefóny 220,52/31*22 dní, 1.000000 ks, Suma položky 156.50 Eur, Oange - telefóny 220,52/31*9, 1.000000 ks, Suma položky 64.02 Eur,

Na základe objednávky č. 8/1600001 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 12/2016 Položky: Na základe objednávky č. 8/1600001 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 58.46 Eur,

Kalendár Nová Baňa, Novobanské noviny Položky: Kalendár Nová Baňa, Novobanské noviny, 1.000000 ks, Suma položky 1171.80 Eur,

Publikácia sv. Trojica (grafika, návrhy, úprava, tlač) Položky: Publikácia sv. Trojica (grafika, návrhy, úprava, tlač), 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,

Za odstránenie revíznych zásad Kino Vatra na základe objednávky č. 8/1600285 Položky: Za odstránenie revíznych zásad Kino Vatra na základe objednávky č. 8/1600285, 1.000000 ks, Suma položky 668.42 Eur,

Knihy - vyúčtovacia faktúra Položky: 1.000000 ks, Suma položky 302.50 Eur,

Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, inertný odpad, vytriedený stavebný odpad, zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečný odpad, odpad zo sanácie skládok, zákonný poplatok, cena za manipuláciu Položky: Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, inertný odpad, vytriedený stavebný odpad, zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečný odpad, odpad zo sanácie skládok, zákonný poplatok, cena za manipuláciu , 1.000000 ks, Suma položky 6459.69 Eur,

Papier A4 Color-copy 200 g, papier A4 250 g - pozdravy, dakovné listy Položky: Papier A4 Color-copy 200 g, papier A4 250 g - vizitky, pozdravy, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,

Statický výpočet: Technická správa o stave budovy kina Vatra, Nová Baňa Položky: Statický výpočet: Technická správa o stave budovy kina Vatra, Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,

Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky - súpisné a orientačné čísla - smaltované tabuľky Položky: Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky - súpisné a orientačné čísla - smaltované tabuľky, 1.000000 ks, Suma položky 4983.51 Eur,

Faktúrujeme Vám za skladačka súsošie sv. Trojice, magnetka súsošie sv. Trojice Položky: Faktúrujeme Vám za skladačka súsošie sv. Trojice, magnetka súsošie sv. Trojice, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,

Fakturujeme Vám za údržbu tab. v Novej Bani Položky: Fakturujeme Vám za údržbu tab. v Novej Bani, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,

Pánske zimné rukavice, pánske zásahové nohavice, bunda nepremokavá s potlačou Položky: Pánske zimné rukavice, pánske zásahové nohavice, bunda nepremokavá s potlačou , 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,

Web stráka stučničky - uhradené zálohovou faktúrou Položky: Web stráka stučničky - uhradené zálohovou faktúrou, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,

kancelársky materiál Položky: Xerox A4 80gr, 72.181818 ks, Suma položky 190.56 Eur,

vykonanie odbornej skúšky na el. inštalácii na objektoch Klientske centrum, matrika bývalý dom služieb ul. Bernolákova 11 Nová Baňa Položky: vykonanie odbornej skúšky na el. inštalácii na objektoch Klientske centrum, matrika bývalý dom služieb ul. Bernolákova 11 Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, vykonanie odbornej skúšky na el. inštalácii na objektoch Klientske centrum, matrika bývalý dom služieb ul. Bernolákova 11 Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 395.00 Eur,

Druhá časť odmeny za služby verejného obstarávania k zákazke:Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa - technológia Položky: Druhá časť odmeny za služby verejného obstarávania k zákazke:Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa - technológia, 1.000000 ks, Suma položky 2370.00 Eur,

Faktúra za odber elektrickej energie - od 01.11.2016-30.11.2016 - Námestie slobody 1 - činný odber 24 Položky: Faktúra za odber elektrickej energie - od 01.11.2016-30.11.2016 - Námestie slobody 1 - činný odber 24, 1.000000 ks, Suma položky 239.16 Eur,

Faktúra za odber elektrickej energie - od 01.11.2016.31.12.2016 - činný odber - Osvety 9 Položky: Faktúra za odber elektrickej energie - od 01.11.2016.31.12.2016 - činný odber - Osvety 9, 1.000000 ks, Suma položky 100.50 Eur,

faktúra za dodávku elektriny od 01.11.2016-30.11.2016 - Bernolákova 3 - činný odber Položky: faktúra za dodávku elektriny od 01.11.2016-30.11.2016 - Bernolákova 3 - činný odber, 1.000000 ks, Suma položky 343.94 Eur,

Zemiakové pagáče- MsZ konané 14.12.2016 Položky: Zemiakové pagáče- MsZ konané 14.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,

Fakturujeme Vám výmenu dverí Položky: Fakturujeme Vám výmenu dverí, 1.000000 ks, Suma položky 1196.62 Eur,

Obložené chlebíčky 50 ks Položky: Obložené chlebíčky 50 ks, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,

Obložené chlebíčky 100 ks - Vianočné trhy Položky: Obložené chlebíčky 100 ks - Vianočné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Fakturujeme Vám za vykonaný ohňostroj na tržnici Nám. slobody v Novej Bani Položky: Fakturujeme Vám za vykonaný ohňostroj na tržnici Nám. slobody v Novej Bani, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,

Fakturujem Vám dodávku knihy "Nad Brehami jasní mesiac ..." Položky: Fakturujem Vám dodávku knihy "Nad Brehami jasní mesiac ...", 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za november 2016 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za november 2016 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,