Nová Baňa 
Faktúry mesta
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 732/2021 | Činnosti odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu Nová Baňa, Zmeny a doplnky č.1. | |||
| ArchUrb s.r.o.,
IČO: 53030885 Š. Moyzesa 9585/41, 96001 Zvolen | 2700.00 € | 6.10.2021 | ||
| 731/2021 | Zemné a výkopové práce a asfaltové práce - dvor Bernolákova 3 Nová Baňa - Záchranná zdravotná služba v zmysle cenovej ponuky. | |||
| Technické služby,
IČO: 00185221 Dlhá lúka 18, 96801 Nová Baňa | 7500.00 € | 6.10.2021 | ||
| 730/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.9.2021-30.9.2021, Námestie slobody 1, MOP, vyúčtovanie spotreby 83,96 eur, uhradené -111,00 eur, preplatok -27,04 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -27.04 € | 6.10.2021 | ||
| 729/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.9.2021-30.9.2021, Námestie slobody 1, BX, vyúčtovanie spotreby 201,59 eur, uhradené 0,00 eur, nedoplatok 201,59 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 201.59 € | 6.10.2021 | ||
| 728/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.9.2021-30.9.2021, Nábrežná 21, MOP, vyúčtovanie spotreby 14,36 eur, uhradené -68,00 eur, preplatok -53,64 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -53.64 € | 6.10.2021 | ||
| 727/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.9.2021-30.9.2021, Bernolákova 11, MOP, vyúčtovanie spotreby 79,82 eur, uhradené -72,00 eur, nedoplatok 7,82 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 7.82 € | 6.10.2021 | ||
| 726/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.9.2021-30.9.2021, Bernolákova 11, FL, vyúčtovanie spotreby 95,53 eur, uhradené -101,00 eur, preplatok -5,47 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -5.47 € | 6.10.2021 | ||
| 725/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.9.2021-30.9.2021, Bernolákova 11, VE, vyúčtovanie spotreby 95,56 eur, uhradené -90,00 eur, nedoplatok 5,56 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 5.56 € | 6.10.2021 | ||
| 724/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.9.2021-30.9.2021, Bernolákova 13, vyúčtovanie spotreby 48,59 eur, uhradené -45,00 eur, nedoplatok 3,59 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 3.59 € | 6.10.2021 | ||
| 723/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.9.2021-30.9.2021, Bernolákova 3, FT, vyúčtovanie spotreby 164,60 eur, uhradené -248,00 eur, preplatok -83,40 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -83.40 € | 6.10.2021 | ||
| 722/2021 | Monitor. SK On-line: služobné vozidlál MsÚ a MsP (01.09.2021 - 30.09.2021) | |||
| Commander Services s.r.o.,
IČO: 51183455 Žitná 23, 83106 Bratislava-Rača | 27.00 € | 6.10.2021 | ||
| 721/2021 | Zálohová faktúra na výstavbu diela ,, Feratový areál Zvonička" | |||
| Rajčan Pavol,
IČO: 34612165 Nová Dolina 751 33, 96701 Kremnica | 17500.00 € | 6.10.2021 | ||
| 720/2021 | Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre - isamospráva - single licencia na 1 rok - uhradená 30.9.2021. | |||
| Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.,
IČO: 42171717 Einsteinova 21, 85101 Bratislava-Petržalka | 169.00 € | 5.10.2021 | ||
| 719/2021 | Faktúra za ubytovanie 6550995 | |||
| Booking.com B.V.,
IČO: 00000000 P.O.Box 1639, 00000 Amsterdam | 2.10 € | 5.10.2021 | ||
| 718/2021 | Gigaset Dect DA611 Black 4 ks. | |||
| sakira, s.r.o.,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 125.96 € | 5.10.2021 | ||
| 717/2021 | Faktúra za ONEPL+ROUT IP - 01.09.2021 - 30.09.2021 | |||
| ANTIK Telecom s.r.o.,
IČO: 36191400 Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever | 0.03 € | 5.10.2021 | ||
| 716/2021 | Pranie prádla. | |||
| Ekomus s.r.o.,
IČO: 53477910 M.R.Štefánika 668/34, 96801 Nová Baňa | 70.68 € | 4.10.2021 | ||
| 715/2021 | Tork toaletný papier, Tork Reflex papierová utierka, Tork jemné penové mydlo, hygienické vrecká biele, osviežovač vzduchu sprej citrus, osviežovač vzduchu sprej ovocný | |||
| Europapier Slovensko s.r.o.,
IČO: 31344381 Panónska cesta 40, 00000 Bratislava-Petržalka | 183.07 € | 4.10.2021 | ||
| 714/2021 | Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 - Bernolákova 40/3 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 170.00 € | 4.10.2021 | ||
| 713/2021 | Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 - Marianska 8/ | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 26.00 € | 4.10.2021 | ||
| 712/2021 | Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 - Štefánika 27/ | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 100.00 € | 4.10.2021 | ||
| 711/2021 | Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 - Školská 25/ | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 250.00 € | 4.10.2021 | ||
| 710/2021 | Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 - Kalvárska 236/37 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 126.00 € | 4.10.2021 | ||
| 709/2021 | Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 - Osvety 13/9 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 396.00 € | 4.10.2021 | ||
| 708/2021 | Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 - Cintorínska 3/ | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 68.00 € | 4.10.2021 | ||
| 707/2021 | Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 - Andreja Kmeťa 11 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 180.00 € | 4.10.2021 | ||
| 706/2021 | IS - vodovod, IS - elektrika, IS - kanalizácia. | |||
| Bio-Nexus SK, s.r.o.,
IČO: 46812342 Klincová 2136/35, 82108 Bratislava-Ružinov | 180.00 € | 4.10.2021 | ||
| 705/2021 | Výmena elektromerov - Školská 25. | |||
| ELEKTRO KOCIAN s.r.o.,
IČO: 47787881 Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš | 336.90 € | 4.10.2021 | ||
| 704/2021 | Výmena svietidiel v kancelárii MsÚ. | |||
| Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.,
IČO: 36644277 Bernolákova 11, 96801 Nová Baňa | 45.00 € | 4.10.2021 | ||
| 703/2021 | Výstražná technika s montážou - Škoda Yeti pre MsP | |||
| TVRDEX, s.r.o.,
IČO: 36006823 Pod Velingom 257, 02744 Tvrdošín | 2689.20 € | 1.10.2021 | ||