Faktúry mesta
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
948/2019 | Oprava kanalizačnej šachty odbočka ul. Moyzesova podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok Položky: Oprava kanalizačnej šachty odbočka ul. Moyzesova podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok, 1.000000 ks, Suma položky 582.00 Eur, | |||
Šopa s.r.o.,
IČO: 52247066 Bystrická 101, 96681 Žarnovica | 582.00 € | 16.12.2019 | ||
947/2019 | Vyúčtovacia faktúra za materiál a práce v zmysle ZOD 8/2019 výmena vykurovania KD Štále, vyúčtovacia faktúra 22.856,54 eur, zaplatené zálohou 11.428,27 eur, k úhrade 11.428,27 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za materiál a práce v zmysle ZOD 8/2019 výmena vykurovania KD Štále, vyúčtovacia faktúra 22.856,54 eur, zaplatené zálohou 11.428,27 eur, k úhrade 11.428,27 eur, 1.000000 ks, Suma položky 11428.27 Eur, Vyúčtovacia faktúra za materiál a práce v zmysle ZOD 8/2019 výmena vykurovania KD Štále, vyúčtovacia faktúra 22.856,54 eur, zaplatené zálohou 11.428,27 eur, k úhrade 11.428,27 eur, 1.000000 ks, Suma položky 11428.27 Eur, | |||
KB Services s.r.o.,
IČO: 50637398 Dedinka 366, 94150 Dedinka | 11428.27 € | 16.12.2019 | ||
946/2019 | Materiál a práce na KD Štále dodatok k ZOD 8/MIN/2019 Položky: Materiál a práce na KD Štále dodatok k ZOD 8/MIN/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1722.42 Eur, | |||
KB Services s.r.o.,
IČO: 50637398 Dedinka 366, 94150 Dedinka | 1722.42 € | 16.12.2019 | ||
945/2019 | Jedálne kupóny 1000 ks Položky: Jedálne kupóny 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur, Jedálne kupóny 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky -60.00 Eur, | |||
UP Slovensko, s.r.o.,
IČO: 31396674 Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov | 3940.00 € | 16.12.2019 | ||
944/2019 | Korektúra SK v Novobanských novinách 12/2019 Položky: Korektúra SK v Novobanských novinách 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | |||
Budinská Zuzana, Mgr.,
IČO: 51968657 Kútovská cesta 6127/54, 96801 Nová Baňa | 50.00 € | 16.12.2019 | ||
943/2019 | Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020 Položky: Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, | |||
SB PRESS, s.r.o.,
IČO: 36526924 Továrenská 210, 93521 Tlmače | 105.00 € | 16.12.2019 | ||
942/2019 | ÚČTO. ROPO A OBCÍ od 1.1.20 do 31.12.20, vyúčtovacia faktúra 0 eur, zaplatené zálohou 125 eur, k úhrade 0 eur Položky: ÚČTO. ROPO A OBCÍ od 1.1.20 do 31.12.20, vyúčtovacia faktúra 0 eur, zaplatené zálohou 125 eur, k úhrade 0 eur, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, | |||
Wolters Kluwer s.r.o.,
IČO: 31348262 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov | 16.12.2019 | |||
941/2019 | Úprava a oživenie zabezpečovacieho zariadenia JA-82K OASiS pre MsK Položky: Úprava a oživenie zabezpečovacieho zariadenia JA-82K OASiS pre MsK, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | |||
Budinský Ján, EZS - SERVIS Budinský, Montáž a servis zabezp.zariadení a CCTV,
IČO: 14209314 Borošova 391/5, 96801 Nová Baňa | 360.00 € | 16.12.2019 | ||
940/2019 | Vypracovanie znaleckého posudku stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku CKN 4766/48 v k.ú. Nová Baňa - ul. Školská Položky: Vypracovanie znaleckého posudku stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku CKN 4766/48 v k.ú. Nová Baňa - ul. Školská, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, | |||
Hric Miroslav Ing. Slaská 210, 96504 Žiar nad Hronom | 150.00 € | 13.12.2019 | ||
939/2019 | Preprava obyvateľov mesta Nová Baňa sociálnym taxíkom v mesiaci november 2019 Položky: Preprava obyvateľov mesta Nová Baňa sociálnym taxíkom v mesiaci november 2019, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur, | |||
Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava ,
IČO: 42005884 Prírodná 183/183, 96801 Nová Baňa | 82.50 € | 13.12.2019 | ||
938/2019 | Tlač Novobanské noviny 12/2019, kalendár 2020 + recyklačný poplatok Položky: Tlač Novobanské noviny 12/2019, kalendár 2020 + recyklačný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1000.80 Eur, | |||
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.,
IČO: 36562611 Potravinárska 6, 94901 Nitra | 1000.80 € | 13.12.2019 | ||
937/2019 | Zobrazovacia jednotka žltá, magenta, cyan, práca a cestovné Položky: Zobrazovacia jednotka žltá, magenta, cyan, práca a cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 846.00 Eur, | |||
TOPICO s.r.o.,
IČO: 44392010 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 846.00 € | 13.12.2019 | ||
936/2019 | Poštové služby za mesiac november 2019 Položky: Poštové služby za mesiac november 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1057.80 Eur, | |||
Slovenská pošta, a.s.,
IČO: 36631124 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 1057.80 € | 13.12.2019 | ||
935/2019 | Vytvorenie a spracovanie fotografie náčelníka MsP Položky: Vytvorenie a spracovanie fotografie náčelníka MsP, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, | |||
Ďatková Silvia - foto-grafika,
IČO: 37426290 Pod sekvojou 1379/33, 96801 Nová Baňa | 10.00 € | 13.12.2019 | ||
934/2019 | NEWTON Dictate 5 Business SK Položky: NEWTON Dictate 5 Business SK, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, | |||
sakira, s.r.o.,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 445.00 € | 12.12.2019 | ||
933/2019 | Vykonanie zemných a stavebných prác pri výstavbe a osadení 20 % žumpy v areáli Zvonička, vykonaných v mes. november 2019 Položky: Vykonanie zemných a stavebných prác piri výstavbe a osadení 20 % žumpy v areáli Zvonička, vykonaných v mes. november 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1665.00 Eur, | |||
Technické služby,
IČO: 00185221 Dlhá lúka 18, 96801 Nová Baňa | 1665.00 € | 12.12.2019 | ||
932/2019 | Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac november 2019 podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 7 + čerpadlo Položky: Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac november 2019 podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 7 + čerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 1746.04 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 1746.04 € | 12.12.2019 | ||
931/2019 | Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za november 2019 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za november 2019 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 44.81 € | 12.12.2019 | ||
930/2019 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Položky: | |||
Poradca podnikateľa,spol. s r.o.,
IČO: 31592503 Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | 165.00 € | 11.12.2019 | ||
929/2019 | Kontrola 2ks hydrantov na objekte Kultúrne centrum Nová Baňa Položky: Kontrola 2ks hydrantov na objekte Kultúrne centrum Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 24.58 Eur, | |||
Benčaj Marián - PYROMA,
IČO: 46663398 Jurija Gagarina 734/8, 96901 Banská Štiavnica | 24.58 € | 11.12.2019 | ||
928/2019 | BIZNIS PARTNER poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2019-30.11.2019 Položky: BIZNIS PARTNER poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2019-30.11.2019, 1.000000 ks, Suma položky 49.91 Eur, | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 49.91 € | 11.12.2019 | ||
927/2019 | MAGENTA OFFICE poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2019-30.11.2019 Položky: MAGENTA OFFICE poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2019-30.11.2019, 1.000000 ks, Suma položky 245.66 Eur, | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 245.66 € | 11.12.2019 | ||
926/2019 | Práca servisného technika - Termostat Salus, výmena termostatu Položky: Práca servisného technika - Termostat Salus, výmena termostatu, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, | |||
PROFIMONT NB s.r.o.,
IČO: 47025468 Štúrova 1920 50, 96801 Nová Baňa | 54.00 € | 11.12.2019 | ||
925/2019 | Refakturácia vývozu zásobníka Položky: Refakturácia vývozu zásobníka, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur, | |||
PROBUGAS a.s.,
IČO: 47695421 Nám. 1. mája 18, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 204.00 € | 10.12.2019 | ||
924/2019 | Koberec ABB do MsK Položky: Koberec ABB do MsK, 1.000000 ks, Suma položky 488.00 Eur, | |||
KITEX, spol. s r.o.,
IČO: 36645125 Pražská 16, 96001 Zvolen | 488.00 € | 11.12.2019 | ||
923/2019 | Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 1216.10 Eur, | |||
Martinus, s.r.o.,
IČO: 45503249 Gorkého 4, 03601 Martin | 1216.10 € | 11.12.2019 | ||
922/2019 | Dobropis k faktúre č. 1183818421 Položky: Dobropis k faktúre č. 1183818421, 1.000000 ks, Suma položky -1216.10 Eur, | |||
Martinus, s.r.o.,
IČO: 45503249 Gorkého 4, 03601 Martin | -1216.10 € | 11.12.2019 | ||
921/2019 | Odorná prehliadka a odborná skúška na el. inštalácii v objektoch - Bývalé stredisko služieb Školská 25, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bernolákova 3, Drogéria, ul. Osvety, Drevo desing, Osvety 14 Položky: Odorná prehliadka a odborná skúška na el. inštalácii v objektoch - Bývalé stredisko služieb Školská 25, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bernolákova 3, Drogéria, ul. Osvety, Drevo desing, Osvety 14, 1.000000 ks, Suma položky 421.09 Eur, | |||
Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC,
IČO: 14211734 Vršky 1223/28, 96801 Nová Baňa | 421.09 € | 11.12.2019 | ||
920/2019 | Odborná prehliadka a odborná skúška na el. inštalácii v objektoch: Informačné centrum pri MsÚ Nová Baňa, Ubytovacie zariadenie Informačného centra Položky: Odborná prehliadka a odborná skúška na el. inštalácii v objektoch: Informačné centrum pri MsÚ Nová Baňa, Ubytovacie zariadenie Informačného centra, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur, | |||
Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC,
IČO: 14211734 Vršky 1223/28, 96801 Nová Baňa | 149.00 € | 10.12.2019 | ||
919/2019 | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu na Nadzemnom zásobníku propanu pre KD Štále Položky: Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu na Nadzemnom zásobníku propanu pre KD Štále, 1.000000 ks, Suma položky 51.34 Eur, | |||
Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC,
IČO: 14211734 Vršky 1223/28, 96801 Nová Baňa | 51.34 € | 10.12.2019 |