Nová Baňa 
Faktúry mesta
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 950/2020 | Faktúra za eGOV konektor - podpora Položky: | |||
| DATALAN ,
IČO: 35810734 Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 300.00 € | 7.12.2020 | ||
| 949/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Námestie slobody i MOP, uhradené 118 eur, vyúčtovanie spotreby 118,92 eur, nedoplatok 0,92 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Námestie slobody i MOP, uhradené 118 eur, vyúčtovanie spotreby 118,92 eur, nedoplatok 0,92 eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.92 Eur, | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 0.92 € | 4.12.2020 | ||
| 948/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Kolibská cesta 232, uhradené 192 eur, vyúčtovanie spotreby 24,14 eur, preplatok -167,86 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Kolibská cesta 232, uhradené 192 eur, vyúčtovanie spotreby 24,14 eur, preplatok -167,86 eur, 1.000000 ks, Suma položky -167.86 Eur, | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -167.86 € | 4.12.2020 | ||
| 947/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Nábrežná 21 MOP, uhradené 107 eur, vyúčtovanie spotreby 15,86 eur, preplatok -91,14 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Nábrežná 21 MOP, uhradené 107 eur, vyúčtovanie spotreby 15,86 eur, preplatok -91,14 eur, 1.000000 ks, Suma položky -91.14 Eur, | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -91.14 € | 4.12.2020 | ||
| 946/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 11 FL, uhradené 117 eur, vyúčtovanie spotreby 113,81 eur, preplatok -3,19 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 11 FL, uhradené 117 eur, vyúčtovanie spotreby 113,81 eur, preplatok -3,19 eur, 1.000000 ks, Suma položky -3.19 Eur, | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -3.19 € | 4.12.2020 | ||
| 945/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Osvety 9 FT, uhradené 116 eur, vyúčtovanie spotreby 76,98 eur, preplatok -39,02 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Osvety 9 FT, uhradené 116 eur, vyúčtovanie spotreby 76,98 eur, preplatok -39,02 eur, 1.000000 ks, Suma položky -39.02 Eur, | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -39.02 € | 4.12.2020 | ||
| 944/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Námestie slobody 1, uhradené 0 eur, vyúčtovanie spotreby 445,49 eur, nedoplatok 445,49 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Námestie slobody 1, uhradené 0 eur, vyúčtovanie spotreby 445,49 eur, nedoplatok 445,49 eur, 1.000000 ks, Suma položky 445.49 Eur, | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 445.49 € | 4.12.2020 | ||
| 943/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 11 MOP, uhradené 86 eur, vyúčtovanie spotreby 82,38 eur, preplatok -3,62 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 11 MOP, uhradené 86 eur, vyúčtovanie spotreby 82,38 eur, preplatok -3,62 eur, 1.000000 ks, Suma položky -3.62 Eur, | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -3.62 € | 4.12.2020 | ||
| 942/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 13, uhradené 55 eur, vyúčtovanie spotreby 50,26 eur, preplatok -4,74 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 13, uhradené 55 eur, vyúčtovanie spotreby 50,26 eur, preplatok -4,74 eur, 1.000000 ks, Suma položky -4.74 Eur, | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -4.74 € | 4.12.2020 | ||
| 941/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 11 VE, uhradené 94 eur, vyúčtovanie spotreby 112,90 eur, nedoplatok 18,90 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 11 VE, uhradené 94 eur, vyúčtovanie spotreby 112,90 eur, nedoplatok 18,90 eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.90 Eur, | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 18.90 € | 4.12.2020 | ||
| 940/2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 3 FT, uhradené 270 eur, vyúčtovanie spotreby 299,36 eur,úroky z omeškania - 3,81 eur, nedoplatok 33,17 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 3 FT, uhradené 270 eur, vyúčtovanie spotreby 299,36 eur,úroky z omeškania - 3,81 eur, nedoplatok 33,17 eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.17 Eur, | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 33.17 € | 4.12.2020 | ||
| 939/2020 | Faktúra za zrážky - Osvety 14, obdobie 01.09.2020-30.11.2020 Položky: Faktúra za zrážky - Osvety 14, obdobie 01.09.2020-30.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 32.23 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 32.23 € | 4.12.2020 | ||
| 938/2020 | Faktúra za vodné,stočné - Bernolákova 1355, obdobie 26.08.2020-26.11.2020 Položky: Faktúra za vodné,stočné - Bernolákova 1355, obdobie 26.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 59.09 Eur, Faktúra za vodné,stočné - Bernolákova 1355, obdobie 26.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 57.14 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 116.23 € | 4.12.2020 | ||
| 937/2020 | Faktúra za vodné,stočné,zrážky - Námestie slobody 1, obdobie 28.08.2020-26.11.2020 Položky: Faktúra za vodné,stočné,zrážky - Námestie slobody 1, obdobie 28.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 219.07 Eur, Faktúra za vodné,stočné,zrážky - Námestie slobody 1, obdobie 28.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 441.27 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 660.34 € | 4.12.2020 | ||
| 936/2020 | Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 11, obdobie 26.08.2020-26.11.2020 Položky: Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 11, obdobie 26.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 103.76 Eur, Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 11, obdobie 26.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 100.36 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 204.12 € | 4.12.2020 | ||
| 935/2020 | Faktúra za vodné - Cintorínska 3, obdobie 28.08.2020-26.11.2020 Položky: Faktúra za vodné - Cintorínska 3, obdobie 28.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 21.62 € | 4.12.2020 | ||
| 934/2020 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Námestie slobody 2, obdobie 28.08.2020-26.11.2020 Položky: Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Námestie slobody 2, obdobie 28.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Námestie slobody 2, obdobie 28.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 88.11 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 103.97 € | 4.12.2020 | ||
| 933/2020 | Faktúra za ONEPL + ROUT IP Položky: Faktúra za ONEPL + ROUT IP, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur, | |||
| ANTIK Telecom s.r.o.,
IČO: 36191400 Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever | 0.03 € | 4.12.2020 | ||
| 932/2020 | Faktúra za opravu 20 tabuliek na stĺpikoch IC Nová Baňa Položky: Faktúra za opravu 20 tabuliek na stĺpikoch IC Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, | |||
| NOBA s.r.o.,
IČO: 36020192 Štúrova 832/9, 96801 Nová Baňa | 720.00 € | 7.12.2020 | ||
| 931/2020 | Faktúra za Mikulášske online vystúpenie Položky: Faktúra za Mikulášske online vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, | |||
| Divadlo zo šuflíka,
IČO: 42389453 Zvolenská 1/1777, 01008 Žilina | 400.00 € | 7.12.2020 | ||
| 930/2020 | Faktúra za vyhotovenie GP č. 10935479-187/20 Položky: | |||
| Struhár Viliam, geodet ,
IČO: 10935479 Bernolákova 27, 96801 Nová Baňa | 194.00 € | 3.12.2020 | ||
| 929/2020 | Faktúra za kontrolu hydrantu, zostavenie revíznej správy Položky: Faktúra za kontrolu hydrantu, zostavenie revíznej správy, 1.000000 ks, Suma položky 32.45 Eur, | |||
| Benčaj Marián - PYROMA,
IČO: 46663398 Jurija Gagarina 734/8, 96901 Banská Štiavnica | 32.45 € | 3.12.2020 | ||
| 928/2020 | Faktúra za toner - 3ks Položky: | |||
| Mokrý Milan - MM corp,
IČO: 44387997 Nad Hrádzou 551 10, 96801 Nová Baňa | 66.98 € | 2.12.2020 | ||
| 927/2020 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky v Radničnej vinárni Nová Baňa Položky: Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky v Radničnej vinárni Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 253.80 Eur, | |||
| Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC,
IČO: 14211734 Vršky 1223/28, 96801 Nová Baňa | 253.80 € | 2.12.2020 | ||
| 926/2020 | Faktúra za HEDGE WEBCAM C33, dobierka Bc. Ďurovský Položky: Faktúra za HEDGE WEBCAM C33, dobierka Bc. Ďurovský, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, | |||
| Digicom, s.r.o.,
IČO: 36003107 Predmestská 81, 01001 Žilina | 196.00 € | 2.12.2020 | ||
| 925/2020 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky - M.R.Štefánika 27 - obdobie 28.08.2020-25.11.2020 Položky: Faktúra za vodné, stočné, zrážky - M.R.Štefánika 27 - obdobie 28.08.2020-25.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky - M.R.Štefánika 27 - obdobie 28.08.2020-25.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 93.95 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 96.83 € | 2.12.2020 | ||
| 924/2020 | Faktúra za vodné - Kolibská cesta 232 - obdobie 25.08.2020-25.11.2020 Položky: Faktúra za vodné - Kolibská cesta 232 - obdobie 25.08.2020-25.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 25.94 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 25.94 € | 2.12.2020 | ||
| 923/2020 | Faktúra za vodné - Banícke námesite 1 - obdobie 25.08.2020-25.11.2020 Položky: Faktúra za vodné - Banícke námesite 1 - obdobie 25.08.2020-25.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 21.62 € | 2.12.2020 | ||
| 922/2020 | Faktúra za vodné - Tajch - obdobie 25.08.2020-25.11.2020 Položky: | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 2.12.2020 | |||
| 921/2020 | Faktúra za vodné - Mariánska 8 - obdobie 22.05.2020-23.11.2020 Položky: | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 2.12.2020 | |||