Faktúry mesta

Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - M.R.Štefánika 27 - od 13.10.2012-02.11.2012 - preddavky 4,83 eur, spolu za dodávku a distribúciu 4,83 eur, nedoplatok 4,83 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - M.R.Štefánika 27 - od 13.10.2012-02.11.2012 - preddavky 4,83 eur, spolu za dodávku a distribúciu 4,83 eur, nedoplatok 4,83 eur, 1.000000 ks, Suma položky 4.83 Eur,

Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - od 01.01.2012-02.11.2012 - Andreja Kmeťa 11, preddavkové platby 626,99 eur, spolu za dodávku a distribúciu 504,34 eur, preplatok -122,65 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - od 01.01.2012-02.11.2012 - Andreja Kmeťa 11, preddavkové platby 626,99 eur, spolu za dodávku a distribúciu 504,34 eur, preplatok -122,65 eur, 1.000000 ks, Suma položky -122.65 Eur,

Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - od 01.01.2012-04.11.2012 - Nábrežná 21/MPO - preddavkové platby 1582,13 eur, spolu za dodávku a distribúciu 1492,38 eur, preplatok 89,75 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - od 01.01.2012-04.11.2012 - Nábrežná 21/MPO - preddavkové platby 1582,13 eur, spolu za dodávku a distribúciu 1492,38 eur, preplatok 89,75 eur, 1.000000 ks, Suma položky -89.75 Eur,

Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre od 01-01-2012-02.11.2012 Andreja Kmeťa 7 - preddavkové platby 255,42 eur, spolu za dodávku a distribúciu 146,98 eur, preplatky -108,44 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre od 01-01-2012-02.11.2012 Andreja Kmeťa 7 - preddavkové platby 255,42 eur, spolu za dodávku a distribúciu 146,98 eur, preplatky -108,44 eur, 1.000000 ks, Suma položky -108.44 Eur,

Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - od 01.01.2012-02.11.2012 - odberné miesto Hájska 39/MOP, preddavkové platby 527,12 eur, spolu za dodávku a distribúciu 76,14 eur, preplatok 450,98 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - od 01.01.2012-02.11.2012 - odberné miesto Hájska 39/MOP, preddavkové platby 527,12 eur, spolu za dodávku a distribúciu 76,14 eur, preplatok 450,98 eur, 1.000000 ks, Suma položky -450.98 Eur,

Na základe Dohody o úhrade časti vzniknutej straty Vám za obdobie január až október 2012 fakturujeme čiastku Položky:

Rekonštrukcia miestností prístavby v objekte ul. Bernolákova 3 - úprava WC a umyvárne Položky: Rekonštrukcia miestností prístavby v objekte ul. Bernolákova 3 - úprava WC a umyvárne, 1.000000 ks, Suma položky 4320.14 Eur,

Stavebné práce - Rekonštrukcia miestností prístavby v objekte na ul. Bernolákova 3, Nová Baňa Položky: Stavebné práce - Rekonštrukcia miestností prístavby v objekte na ul. Bernolákova 3, Nová Baňa , 1.000000 ks, Suma položky 5401.58 Eur,

Na základe ZoD č. 1/OvŽPSM -Še/2012 fakturujeme Vám za realizáciu prác na stavbe "Rekonštrukcia Materskej škôlky v Novej Bani - vonkajšie rozvody ÚK, TV SV" podľa priloženého súpisu prác Položky: Na základe ZoD č. 1/OvŽPSM -Še/2012 fakturujeme Vám za realizáciu prác na stavbe "Rekonštrukcia Materskej škôlky v Novej Bani - vonkajšie rozvody ÚK, TV SV" podľa priloženého súpisu prác, 1.000000 ks, Suma položky 26852.96 Eur,

Námestie Slobody 1 Nová Baňa - vodné a s točné za obdobie od 28.8.2012-6.11.2012 Položky: Námestie Slobody 1 Nová Baňa - vodné a s točné za obdobie od 28.8.2012-6.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 247.33 Eur, Námestie Slobody 1 Nová Baňa - vodné a s točné za obdobie od 28.8.2012-6.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 234.34 Eur,

Námestie slobody 2 Nová Baňa- vodné a stočné za obdobie od 28.8.2012-6.11.2012 Položky: Námestie slobody 2 Nová Baňa- vodné a stočné za obdobie od 28.8.2012-6.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.68 Eur, Námestie slobody 2 Nová Baňa- vodné a stočné za obdobie od 28.8.2012-6.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 76.44 Eur,

Bernolákova 11 Nová Baňa- vodné a stočné za obdobie od 23.8.2012-6.11.2012 Položky: Bernolákova 11 Nová Baňa- vodné a stočné za obdobie od 23.8.2012-6.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 239.40 Eur, Bernolákova 11 Nová Baňa- vodné a stočné za obdobie od 23.8.2012-6.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 226.82 Eur,

telefónne poplatky Položky: telefónne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 99.24 Eur,

MsP-pršiplášť do dažďa Položky: MsP-pršiplášť do dažďa, 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur, MsP-pršiplášť do dažďa, 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur,

papier A4, papier A3, šanón pákový, toner žltý, toner cyan, papier biely A4 Položky: papier A4, papier A3, šanón pákový, toner žltý, toner cyan, papier biely A4, 1.000000 ks, Suma položky 412.14 Eur,

Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času - znalecký posudok č. 32/2012 Položky: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času - znalecký posudok č. 32/2012, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

Umývací žľab T580-2P SO 1000x430 1 ks, umývací žľab T580-CKZ čelo 430xR150 2 ks, doprava Položky: Umývací žľab T580-2P SO 1000x430 1 ks, umývací žľab T580-CKZ čelo 430xR150 2 ks, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur,

Servisné služby na základe zmluvy od 01.10.2012-31.10.2012 Položky: Servisné služby na základe zmluvy od 01.10.2012-31.10.2012, 1.000000 ks, Suma položky 458.90 Eur,

Novobanské noviny - Reklama Aprint Položky: Novobanské noviny - Reklama Aprint, 1.000000 ks, Suma položky 436.22 Eur,

Realizáciu akcie Stavebná úprava komína v Kultúrnom dome Bukovina Položky: Realizáciu akcie Stavebná úprava komína v Kultúrnom dome Bukovina, 1.000000 ks, Suma položky 1799.05 Eur,

Obedy za deti v hmotnej núdzi 10/2012 Položky: Obedy za deti v hmotnej núdzi 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 549.00 Eur,

Úprava, dodávka, montáž mreží na Vináreň 2 ks Položky: Úprava, dodávka, montáž mreží na Vináreň 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,

Účastnícky poplatok vo výške 33 eur za účasť zamestnanca na seminári "Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2013" Položky: Účastnícky poplatok vo výške 33 eur za účasť zamestnanca na seminári "Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2013", 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Zmiešaný odpad zo stavieb a demoláckí iné ako uvedené, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok Položky: Zmiešaný odpad zo stavieb a demoláckí iné ako uvedené, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 9055.90 Eur,

Poštový úver - október 2012 Položky: Poštový úver - október 2012, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur, Poštový úver - október 2012, 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, Poštový úver - október 2012, 1.000000 ks, Suma položky 810.90 Eur,

Čerpadlo Wilo 25/6 - výmena čerpadla - Kino Vatra - šatňa Položky: Čerpadlo Wilo 25/6 - výmena čerpadla - Kino Vatra - šatňa, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,

Návrh na reštaurovanie Súsošia sv. Trojice v Novej Bani Položky: Návrh na reštaurovanie Súsošia sv. Trojice v Novej Bani , 1.000000 ks, Suma položky 3600.00 Eur,

Faktúra za telefón - Kalvárska 37 Položky: Faktúra za telefón - Kalvárska 37, 1.000000 ks, Suma položky 25.31 Eur,

Za prepravu osôb za mesiac 10/2012 Položky: Za prepravu osôb za mesiac 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 192.10 Eur,

Počítač HP Pro 3500 MT i3-3220 4GB 500 GB DVD Windows 7/8 Pro, Gembird Externá US*B* 3.5. FDDmechanika Položky: Počítač HP Pro 3500 MT i3-3220 4GB 500 GB DVD Windows 7/8 Pro, Gembird Externá US*B* 3.5. FDDmechanika, 1.000000 ks, Suma položky 503.40 Eur,