Nová Baňa 
Faktúry mesta
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 668/2021 | Faktúra za poradenskú a konzultáčnú činnosť za mesiac august 2021 . V súlade s dohodou o vykonaní prác s Mestom Nová Baňa. | |||
| MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.,
IČO: 36622273 Hutníkov 315/20, 96501 Žiar nad Hronom | 594.48 € | 13.9.2021 | ||
| 667/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.8.2021-31.8.2021, Námestie slobody 1, MOP vyúčtovanie spotreby 90,66 eur, uhradené -111,00 eur, preplatok -20,34 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -20.34 € | 16.9.2021 | ||
| 666/2021 | Drager - Alkoholtester6820 Full Kit | |||
| VLan s.r.o.,
IČO: 46118896 Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob | 2325.00 € | 14.9.2021 | ||
| 665/2021 | Faktúra za Oppo Reno 5Z 5G cosmo blue - mobilný telefón pre vedúcu kancelárie primátora. | |||
| Orange Slovensko, a.s.,
IČO: 35697270 Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 227.00 € | 10.9.2021 | ||
| 664/2021 | Maliarske a natieračské práce na objekte KD Štále a Školská 25 na základe zmluvy o dielo č. 07/Sp/2021. | |||
| Dvor Farieb s.r.o.,
IČO: 50443496 Moyzesova 950/8, 96801 Nová Baňa | 17931.60 € | 10.9.2021 | ||
| 663/2021 | Spracovanie údajov pre elektriku, vodovod a kanalizáciu od správcov sietí do dig.tvaru pre mapovú aplikáciu pre Mesto Nová Baňa. | |||
| ASSP, s.r.o.,
IČO: 34130675 Heyrovského 4585/1, 84103 Bratislava-Lamač | 1140.00 € | 10.9.2021 | ||
| 662/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.8.2021-31.8.2021, Osvety 9, FT, vyúčtovanie spotreby 62,53 eur, uhradené -84,00 eur, preplatok -21,47 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -21.47 € | 8.9.2021 | ||
| 661/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.8.2021-31.8.2021, Námestie slobody 1, BX, vyúčtovanie spotreby 230,33 eur, uhradené 0,00 eur, nedoplatok 230,33 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 230.33 € | 8.9.2021 | ||
| 660/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.8.2021-31.8.2021, Nábrežná 21, MOP, vyúčtovanie spotreby 14,18 eur, uhradené -68,00 eur, preplatok -53,82 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -53.82 € | 8.9.2021 | ||
| 659/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.8.2021-31.8.2021, Kolibská cesta 232, KD, vyúčtovanie spotreby 20,39 eur, uhradené -27,00 eur, preplatok -6,61 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -6.61 € | 8.9.2021 | ||
| 658/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.8.2021-31.8.2021, Bernolákova 11, MOP, vyúčtovanie spotreby 76,52 eur, uhradené -72,00 eur, nedoplatok 4,52 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 4.52 € | 8.9.2021 | ||
| 657/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.8.2021-31.8.2021, Bernolákova 11, FL, vyúčtovanie spotreby 91,50 eur, uhradené -101,00 eur, preplatok -9,50 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -9.50 € | 8.9.2021 | ||
| 656/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.8.2021-31.8.2021, Bernolákova 11, VE, vyúčtovanie spotreby 95,21 eur, uhradené -90,00 eur, nedoplatok 5,21 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 5.21 € | 8.9.2021 | ||
| 655/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.8.2021-31.8.2021, Bernolákova 13, vyúčtovanie spotreby 50,17 eur, uhradené -45,00 eur, nedoplatok 5,17 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 5.17 € | 8.9.2021 | ||
| 654/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.8.2021-31.8.2021, Bernolákova 3, FT, vyúčtovanie spotreby 128,41 eur, uhradené -248,00 eur, preplatok -119,59 eur | |||
| Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -119.59 € | 8.9.2021 | ||
| 653/2021 | Polokošeľa s potlačou 22 ks. | |||
| NOBA, spol. s.r.o.,
IČO: 36020192 Štúrova 832/9, 96801 Nová Baňa | 303.60 € | 8.9.2021 | ||
| 652/2021 | Poplatok za telekomunikačné služby - mobil | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 5.68 € | 8.9.2021 | ||
| 651/2021 | Poplatky za telekomunikačné služby MAGENTA OFFICE za obdobie 1.8.2021-31.8.2021 | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 246.38 € | 8.9.2021 | ||
| 650/2021 | Práca servisného technika - servisná prehliadka. | |||
| PROFIMONT NB s.r.o.,
IČO: 47025468 Štúrova 1920 50, 96801 Nová Baňa | 500.40 € | 8.9.2021 | ||
| 649/2021 | Faktúra za ONEPL+ROUT IP - 01.08.2021 - 31.08.2021 | |||
| ANTIK Telecom s.r.o.,
IČO: 36191400 Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever | 0.03 € | 8.9.2021 | ||
| 648/2021 | Monitor. SK On-line: služobné vozidlál MsÚ a MsP (01.08.2021 - 31.08.2021) | |||
| Commander Services s.r.o.,
IČO: 51183455 Žitná 23, 83106 Bratislava-Rača | 27.00 € | 7.9.2021 | ||
| 647/2021 | Odmena za vypracovanie znaleckého posudku vo stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku CKN 32/4 v k.ú.Nová Baňa, ul. Vršky | |||
| Hric Miroslav Ing. Slaská 210, 96504 Žiar nad Hronom | 150.00 € | 7.9.2021 | ||
| 646/2021 | Odmena za vypracovanie znaleckého posudku vo stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku CKN 681/8,681/2 v k.ú.Nová Baňa, ul. Vršky | |||
| Hric Miroslav Ing. Slaská 210, 96504 Žiar nad Hronom | 150.00 € | 7.9.2021 | ||
| 645/2021 | Odmena za vypracovanie znaleckého posudku vo stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku CKN 273/5 v k.ú.Nová Baňa, ul. Vršky | |||
| Hric Miroslav Ing. Slaská 210, 96504 Žiar nad Hronom | 150.00 € | 7.9.2021 | ||
| 644/2021 | Faktúra za vodné - Banícke námestie 1 - Prevádzkový objekt, obdobie 25.5.2021- 25.8.2021 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 40.72 € | 2.9.2021 | ||
| 643/2021 | Služby sociálneho taxíka za mesiac august 2021 | |||
| Orgonáš Ladislav ,
IČO: 48316491 Školská 45/14, 96801 Nová Baňa | 52.00 € | 6.9.2021 | ||
| 642/2021 | Služby sociálneho taxíka za mesiac august 2021 | |||
| Kravčenko Pavel,
IČO: 47087102 Záhradná 2022/22, 96801 Nová Baňa | 105.00 € | 6.9.2021 | ||
| 641/2021 | Faktúra za e GOV konektor - podpora za obdobie 01.08.2021- 31.08.2021 | |||
| DATALAN, a.s.,
IČO: 35810734 Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | 300.00 € | 6.9.2021 | ||
| 640/2021 | Faktúra za zrážky - Osvety 14 - Drogéria, predajňa, obdobie 1.6.2021- 31.8.2021 | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 33.72 € | 6.9.2021 | ||
| 639/2021 | Služby sociálneho taxíka za mesiac august 2021 | |||
| Libárik Adam,
IČO: 51828120 Pod sekvojou 2192/13, 96801 Nová Baňa | 63.00 € | 6.9.2021 | ||