Faktúry mesta

Havarijné poistenie - EUROKASKO - ZC 230 AP Položky: Havarijné poistenie - EUROKASKO - ZC 230 AP, 1.000000 ks, Suma položky 18.03 Eur, Havarijné poistenie - EUROKASKO - ZC 230 AP, 1.000000 ks, Suma položky 36.06 Eur,

Obložené chlebíčky - MsZ Položky: Obložené chlebíčky - MsZ , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,

Na vlásku - 22.10.2011 - požičovné Položky: Na vlásku - 22.10.2011 - požičovné, 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur,

Knihy Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,

PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - vyúčtovacia faktúra prišla 01.12.2011 Položky: PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, 1.000000 ks, Suma položky 54.80 Eur,

Hnedé uhlie hr. Cígeľ - MŠ Kolibská Položky: Hnedé uhlie hr. Cígeľ - MŠ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 523.85 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 01.01.2011 - 02.11.2011 - Mestská knižnica Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 01.01.2011 - 02.11.2011 - Mestská knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 198.48 Eur,

Odmena za poskytnuté právne služby v zmysle prílohy (22,25 hod x 40 €), na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.10.2011 Položky: Odmena za poskytnuté právne služby v zmysle prílohy (22,25 hod x 40 €), na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 890.00 Eur,

Výplatné - úver - UNS, P.O.Box Položky: Výplatné - úver - UNS, P.O.Box, 1.000000 ks, Suma položky 272.80 Eur, Výplatné - úver - UNS, P.O.Box, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Výplatné - úver - UNS, P.O.Box, 1.000000 ks, Suma položky 376.46 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Nábrežná 21/1/MOP - od 01.01.2011-02.11.2011 Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Nábrežná 21/1/MOP - od 01.01.2011-02.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 192.98 Eur,

Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 432.22 Eur,

Za výrobu fotodarčekov podľa rozpisu Položky: Za výrobu fotodarčekov podľa rozpisu, 1.000000 ks, Suma položky 29.33 Eur,

KUNG FU PANDA 2 - požičovné 5.11.2011 Položky: KUNG FU PANDA 2 - požičovné 5.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

Stavebné práce - oprava a odvodnenie budovy - Cintorínska 3 Položky: Stavebné práce - oprava a odvodnenie budovy - Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 833.14 Eur,

Za prepravu osôb za mesiac 10/2011 Položky: Za prepravu osôb za mesiac 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 217.48 Eur,

Faktúry za telefóny 10/2011 Položky: Faktúry za telefóny 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 35.92 Eur, Faktúry za telefóny 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 22.65 Eur, Faktúry za telefóny 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 24.82 Eur, Faktúry za telefóny 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 33.43 Eur, Faktúry za telefóny 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 29.69 Eur, Faktúry za telefóny 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 26.42 Eur, Faktúry za telefóny 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 40.24 Eur, Faktúry za telefóny 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 324.89 Eur, Faktúry za telefóny 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 10.05 Eur, Faktúry za telefóny 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 45.37 Eur,

Potraviny - ŠJ MŠ Štúrova Položky: Potraviny - ŠJ MŠ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 17.71 Eur,

Potraviny - ŠJ MŠ Štúrova Položky: Potraviny - ŠJ MŠ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 16.84 Eur,

Potraviny - ŠJ MŠ Kolibská Položky: Potraviny - ŠJ MŠ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 18.94 Eur,

Práce podľa prílohy - Materská škola Štúrova 47 - odstránenie závad - elektroinštalácia a oprava a náter bleskozvodu Položky: Práce podľa prílohy - Materská škola Štúrova 47 - odstránenie závad - elektroinštalácia a oprava a náter bleskozvodu, 1.000000 ks, Suma položky 451.39 Eur, Práce podľa prílohy - Materská škola Štúrova 47 - odstránenie závad - elektroinštalácia a oprava a náter bleskozvodu, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Práce podľa prílohy - Materská škola Štúrova 47 - odstránenie závad - elektroinštalácia a oprava a náter bleskozvodu, 1.000000 ks, Suma položky 366.70 Eur,

Za odpredaj parkovacích parkovacích kariet - október 2011 Položky: Za odpredaj parkovacích parkovacích kariet - október 2011, 1.000000 ks, Suma položky 29.75 Eur,

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný odpad, cena za manipuláciu Položky: Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný odpad, cena za manipuláciu, 1.000000 ks, Suma položky 7768.73 Eur,

Účastnícky poplatok na seminár "Nový zákon o správe daní - daňový poriadok, účinný od 01.01.2012, a daňové exekučné konanie v praxi samospráv - 10.11.2011 - 2 ks Položky: Účastnícky poplatok na seminár "Nový zákon o správe daní - daňový poriadok, účinný od 01.01.2012, a daňové exekučné konanie v praxi samospráv - 10.11.2011 - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Poistná zmluva číslo 6803561327 - číslo návrhu 0100009080 Položky: Poistná zmluva číslo 6803561327 - číslo návrhu 0100009080, 1.000000 ks, Suma položky 198.92 Eur, Poistná zmluva číslo 6803561327 - číslo návrhu 0100009080, 1.000000 ks, Suma položky 397.84 Eur,

Potraviny - ŠJ MŠ Štúrova Položky: Potraviny - ŠJ MŠ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 86.08 Eur,

Za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky v zmysle objednávky č. 3/1100206 - elektrická inštalácia v objekte Múzea Položky: Za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky v zmysle objednávky č. 3/1100206 - elektrická inštalácia v objekte Múzea, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,

Za materiál a práce - podľa objednávky číslo 3/1100196 Položky: Za materiál a práce - podľa objednávky číslo 3/1100196, 1.000000 ks, Suma položky 9183.98 Eur,

Za obedy v hmotnej núdzi za mesiac október 2011 - viď príloha Položky: Za obedy v hmotnej núdzi za mesiac október 2011 - viď príloha, 1.000000 ks, Suma položky 470.00 Eur,

Stravovacie služby, prenájom miestnosti Položky: Stravovacie služby, prenájom miestnosti, 1.000000 ks, Suma položky 95.62 Eur,

Perá FIONA s potlačou, šiltovka RADO s potlačou, šnúrka na krk Položky: Perá FIONA s potlačou, šiltovka RADO s potlačou, šnúrka na krk, 1.000000 ks, Suma položky 275.00 Eur,