Faktúry mesta

Za predplatné periodika "Poradca 2012" Položky: Za predplatné periodika "Poradca 2012", 1.000000 ks, Suma položky 56.80 Eur,

Zrážková voda - Štúrova 47 Položky: Zrážková voda - Štúrova 47, 1.000000 ks, Suma položky 10.39 Eur,

Orange - telefóny Položky: Právo pre ROPO a OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 155.56 Eur,

Objednávame si u Vás stravné lístky Chégue Dejeuner v počte 700 ks po 3 € Položky: Jedálne kupóny 700 ks, 1.000000 ks, Suma položky 2100.00 Eur,

Objednávame si u Vás Kancelárske potreby: Papier A4 80gr.50 bal. po 2,64 €, Obálka B6 s opak.doručením 8000 ks po 0,03934 € Papier A3 80gr. 5 bal. po 5,82 €, Položky: Papier A4, papier A3, obálka B6 s opakovaným doručením, 1.000000 ks, Suma položky 475.80 Eur,

Potvrdenie údaja ŠFRB Položky: Potvrdenie údaja ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,

Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 - Finančný spravodajca 2011 Položky: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 - Finančný spravodajca 2011, 1.000000 ks, Suma položky 21.19 Eur,

Servisné služby na základe zmluvy - od 01.12.2011 - 31.12.2011 Položky: Servisné služby na základe zmluvy - od 01.12.2011 - 31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 458.90 Eur,

Faktúra za vodné, stočné od 22.11.2011 - Štúrova 47 Položky: Faktúra za vodné, stočné od 22.11.2011 - Štúrova 47, 1.000000 ks, Suma položky 49.75 Eur,

Faktúra za vodné, stočné - MŠ Kolibská cesta 230 - od 22.11.2011 - 01.01.2012 Položky: Faktúra za vodné, stočné - MŠ Kolibská cesta 230 - od 22.11.2011 - 01.01.2012 , 1.000000 ks, Suma položky 30.36 Eur,

Náhrady autorských odmien - zaplatené preddavky 0,14 eur Položky: Náhrady autorských odmien - zaplatené preddavky 0,14 eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Náhrady autorskkých odmien - zaplatené preddavky 14,18 eur Položky: Náhrady autorskkých odmien - zaplatené preddavky 14,18 eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Na základe cenovej ponuky zo dňa 27. 9. 2011 si u Vás objednávame tlač Novobanských novín v roku 2012. Položky: Novobanské noviny - 1200 ks, 1.000000 ks, Suma položky 421.92 Eur,

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - od 01.01.2012 do 31.12.2012 - Mestský rozhlas + Zvonkohra Položky: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - od 01.01.2012 do 31.12.2012 - Mestský rozhlas + Zvonkohra, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,

Poplatok Dexia banky Slovensko a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2011 Položky: Poplatok Dexia banky Slovensko a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur,

Stojan na prospekty kovový, schodíky 3 stupne, trvanlivá PA rohož, plagátový rám Položky: Stojan na prospekty kovový, schodíky 3 stupne, trvanlivá PA rohož, plagátový rám, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, Stojan na prospekty kovový, schodíky 3 stupne, trvanlivá PA rohož, plagátový rám, 1.000000 ks, Suma položky 255.60 Eur,

Závazne objednávam 4ks HP Elite 7300 (LH038ES) a 4ks HP 3y NBD (U6578E) Položky: Počítač HP Elite 7300 MT i5-2400 4 GB 4 ks, HP 4 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1661.40 Eur, Počítač HP Elite 7300 MT i5-2400 4 GB 4 ks, HP 4 ks, 1.000000 ks, Suma položky 553.80 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 3.11.2011-31.12.2011 - Andreja Kmeťa 7 - faktúrované 39,58 eur, zálohy 135 eur, preplatok 95,42 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 3.11.2011-31.12.2011 - Andreja Kmeťa 7 - faktúrované 39,58 eur, zálohy 135 eur, preplatok 95,42 eur, 1.000000 ks, Suma položky 95.42 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 05.05.2011-31.12.2011 - Osvety 9/FT - faktúrované 698,34 eur, zálohy 782 eur, preplatok 83,66 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 05.05.2011-31.12.2011 - Osvety 9/FT - faktúrované 698,34 eur, zálohy 782 eur, preplatok 83,66 eur, 1.000000 ks, Suma položky 83.66 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Námestie slobody 1/E - od 17.7.2011-31.12.2011 - faktúrované 6,08 eur, zálohy 30,-- eur, preplatok 23,92 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Námestie slobody 1/E - od 17.7.2011-31.12.2011 - faktúrované 6,08 eur, zálohy 30,-- eur, preplatok 23,92 eur, 1.000000 ks, Suma položky 23.92 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 31.7.2011 - 31.12.2011 - faktúrované 57 eur , zálohy 100 eur, preplatok 42,24 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 31.7.2011 - 31.12.2011 - faktúrované 57 eur , zálohy 100 eur, preplatok 42,24 eur, 1.000000 ks, Suma položky 42.24 Eur,

Námestie slobody 1/1/MOP - faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 11.6.2011-31.12.2011 - faktúrované 552,54, zálohy 70 nedoplatok 482,54 Položky: Námestie slobody 1/1/MOP - faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 11.6.2011-31.12.2011 - faktúrované 552,54, zálohy 70 nedoplatok 482,54, 1.000000 ks, Suma položky 482.54 Eur,

P.O.Box + výplatné úver Položky: P.O.Box + výplatné úver, 1.000000 ks, Suma položky 468.16 Eur, P.O.Box + výplatné úver, 1.000000 ks, Suma položky 97.40 Eur, P.O.Box + výplatné úver, 1.000000 ks, Suma položky 26.30 Eur, P.O.Box + výplatné úver, 1.000000 ks, Suma položky 4.40 Eur,

Faktúra za telefóny Položky: Faktúra za telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 185.22 Eur, Faktúra za telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 437.00 Eur,

Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 19.6.2011-31.12.2011 - Školská 25 - faktúrovaná suma 1740,43 eur, zálohy 2898 eur, preplatok 1157,57 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 19.6.2011-31.12.2011 - Školská 25 - faktúrovaná suma 1740,43 eur, zálohy 2898 eur, preplatok 1157,57 eur , 1.000000 ks, Suma položky 1157.57 Eur,

Za výrobu fotodarčekov podľa rozpisu Položky: Za výrobu fotodarčekov podľa rozpisu, 1.000000 ks, Suma položky 34.93 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Námestie slobody 2/EW - od 05.05.2011-31.12.2011 - faktúrované 374,98 eur, zálohy 702 eur, preplatok 327,02 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Námestie slobody 2/EW - od 05.05.2011-31.12.2011 - faktúrované 374,98 eur, zálohy 702 eur, preplatok 327,02 eur, 1.000000 ks, Suma položky 327.02 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 04.05.2011-31.12.2011 - Cintorínska 3/MOP - faktúrované 449,94, zálohy 1292 eur, preplatok 842,06 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 04.05.2011-31.12.2011 - Cintorínska 3/MOP - faktúrované 449,94, zálohy 1292 eur, preplatok 842,06 eur, 1.000000 ks, Suma položky 842.06 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 03.11.2011-31.12.2011 - Nábrežná 21/1/MOP - faktúrované 167,89 eur, zálohy 519 eur, preplatok 351,11 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 03.11.2011-31.12.2011 - Nábrežná 21/1/MOP - faktúrované 167,89 eur, zálohy 519 eur, preplatok 351,11 eur, 1.000000 ks, Suma položky 351.11 Eur,

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 05.05.2011-31.12.2011 - Bernolákova 11/FL - faktúrované 1.135,50 eur, zálohy 1776 eur, preplatok 640,50 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 05.05.2011-31.12.2011 - Bernolákova 11/FL - faktúrované 1.135,50 eur, zálohy 1776 eur, preplatok 640,50 eur, 1.000000 ks, Suma položky 640.50 Eur,