Faktúry mesta

Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie podľa priloženého súpisu vykonaných činností - Kultúrne centrum, Bernolákova ul., Nová Baňa Položky: Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie podľa priloženého súpisu vykonaných činností - Kultúrne centrum, Bernolákova ul., Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,

Zálohová faktúra - predplatné časopisu Škola 2013 Položky: Zálohová faktúra - predplatné časopisu Škola 2013, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,

Pap. uteráky HOSTESS zelené ZZ 1 vrstva/4600 ks, náklady spojené s dodávkou Položky: Pap. uteráky HOSTESS zelené ZZ 1 vrstva/4600 ks, náklady spojené s dodávkou, 1.000000 ks, Suma položky 88.44 Eur,

Pap. uteráky HOSTESS zelené ZZ 1 vrstva/4600 ks, náklady spojené s dodávkou Položky: Pap. uteráky HOSTESS zelené ZZ 1 vrstva/4600 ks, náklady spojené s dodávkou, 1.000000 ks, Suma položky 88.44 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.07.2012-31.12.2012 - Bernolákova 3/40 - fakturovaná suma 626,92 eur, prijaté platby 583 eur, nedoplatok 43,92 eur Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.07.2012-31.12.2012 - Bernolákova 3/40 - fakturovaná suma 626,92 eur, prijaté platby 583 eur, nedoplatok 43,92 eur, 1.000000 ks, Suma položky 43.92 Eur,

Preplatok - faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.07.2012-31.12.2012 - Kalvárska 37/236 -fakturovaná suma 1206,58 eur, prijaté platby za opakované dodávdky 1.950 eur Položky: Preplatok - faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.07.2012-31.12.2012 - Kalvárska 37/236 -fakturovaná suma 1206,58 eur, prijaté platby za opakované dodávdky 1.950 eur, 1.000000 ks, Suma položky -743.42 Eur,

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 19.6.2012-31.12.2012 - Štefánika 27 - fakturované suma 708,74 eur, prijaté platby za opakované dodávky 270 eur, nedoplatok 438,74 eur Položky: Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 19.6.2012-31.12.2012 - Štefánika 27 - fakturované suma 708,74 eur, prijaté platby za opakované dodávky 270 eur, nedoplatok 438,74 eur, 1.000000 ks, Suma položky 438.74 Eur,

Faktúra za odber zemného plynu od 01.07.2012-31.12.2012 - Cintorínska 7 - fakturovaná suma 260,51 eur, prijaté preddavky 186,-- eur, nedoplatok 74,51 eur Položky: Faktúra za odber zemného plynu od 01.07.2012-31.12.2012 - Cintorínska 7 - fakturovaná suma 260,51 eur, prijaté preddavky 186,-- eur, nedoplatok 74,51 eur, 1.000000 ks, Suma položky 74.51 Eur,

Autorské poplatky - od 01.01.2013-31.12.2013 - Mestský rozhlas, Zvonkohra Položky:

Podpora Human Resources, BAN jedna banka Položky: Podpora Human Resources, BAN jedna banka, 1.000000 ks, Suma položky 91.84 Eur,

Podpora Human Resources, BAN jedna banka Položky: Podpora Human Resources, BAN jedna banka, 1.000000 ks, Suma položky 91.84 Eur,

Emblémy, poháre, taniere, stojany pre tanier, štítok taniere stredné Položky: Emblémy, poháre, taniere, stojany pre tanier, štítok taniere stredné, 1.000000 ks, Suma položky 181.88 Eur,

Akumulátor Li-ion Kenwood KNB-57L 2000 mAh Položky: Akumulátor Li-ion Kenwood KNB-57L 2000 mAh, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 4.5.2012-31.12.2012 - Bernolákova 3 Položky: Spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 4.5.2012-31.12.2012 - Bernolákova 3 , 1.000000 ks, Suma položky 223.27 Eur,

Prefakturovávame Vám náklady za vodné, stočné Položky: Prefakturovávame Vám náklady za vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 149.44 Eur,

Odpočet RMK 87, výmena kapiláry a blomby, kapilára, blomba Položky: Odpočet RMK 87, výmena kapiláry a blomby, kapilára, blomba, 1.000000 ks, Suma položky 11.09 Eur,

Prenájom v k.ú. Nová Baňa za obdobie od 01.01.2013-30.6.2013 Položky: Prenájom v k.ú. Nová Baňa za obdobie od 01.01.2013-30.6.2013 , 1.000000 ks, Suma položky 317.34 Eur,

Vyúčtovacia faktúra od 01.07.2012-31.12.2012 - Andreja Kmeťa 7 - fakturovaná suma 807,44 eur, prijaté platby 1.270 eur, preplatok 301,07 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra od 01.07.2012-31.12.2012 - Andreja Kmeťa 7 - fakturovaná suma 807,44 eur, prijaté platby 1.270 eur, preplatok 301,07 eur, 1.000000 ks, Suma položky -301.07 Eur,

Vyúčtovacia faktúra od 01.07.2012-31.12.2012 - Osvety 9/13 - fakturovaná suma 2.736,53 eur, prijaté platby 3.211,-- eur, nedoplatok 72,84 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra od 01.07.2012-31.12.2012 - Osvety 9/13 - fakturovaná suma 2.736,53 eur, prijaté platby 3.211,-- eur, nedoplatok 72,84 eur, 1.000000 ks, Suma položky 72.84 Eur,

Vyúčtovacia faktúra od 01.07.2012-31.12.2012 - Cintorínska 3, fakturovaná suma 416,96 eur, fakturovaná suma 500,35 eur, prijaté platby za opakované dodávky 629 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra od 01.07.2012-31.12.2012 - Cintorínska 3, fakturovaná suma 416,96 eur, fakturovaná suma 500,35 eur, prijaté platby za opakované dodávky 629 eur, 1.000000 ks, Suma položky -128.65 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - odber zemného plynu od 01.07.2012-31.12.2012 - Andreja Kmeťa 11 - fakturovaná suma 799,35 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.106 eur, preplatok -146,78 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - odber zemného plynu od 01.07.2012-31.12.2012 - Andreja Kmeťa 11 - fakturovaná suma 799,35 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.106 eur, preplatok -146,78 eur, 1.000000 ks, Suma položky -146.78 Eur,

Vyúčtovacia faktúra - odber zemného plynu od 01.07.2012-31.12.2012 - Školská 25, fakturovaná suma 1.032,38 eur, prijaté platby 2.922 eur, preplatok 1683,14 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - odber zemného plynu od 01.07.2012-31.12.2012 - Školská 25, fakturovaná suma 1.032,38 eur, prijaté platby 2.922 eur, preplatok 1683,14 eur, 1.000000 ks, Suma položky -1683.14 Eur,

Evidencia a hlásenia v programe odpadového hospodárstva v roku 2013, Banská Bystrica - 23.1.2013 - účastník Slavomír Kasan Položky: Evidencia a hlásenia v programe odpadového hospodárstva v roku 2013, Banská Bystrica - 23.1.2013 - účastník Slavomír Kasan, 1.000000 ks, Suma položky 178.80 Eur,

Unlimited hosting novabana.sk od 31.1.2013 do 31.1.2014 - zálohová faktúra Položky: Unlimited hosting novabana.sk od 31.1.2013 do 31.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Dodávka a instalácia GSM brány, instalácia zalohovania tel. systému, práca, tovar, tovar nad rámec ponuky - telefóny Položky: Dodávka a instalácia GSM brány, instalácia zalohovania tel. systému, práca, tovar, tovar nad rámec ponuky - telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 1305.22 Eur,

Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Položky: Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur,

Servisná prehliadka kotla - M.R.Štefánika 27 Položky: Servisná prehliadka kotla - M.R.Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,

Fakturácia dodávky elektriny - Andreja Kmeťa 7 - od 03.11.2012-31.12.2012 -spolu za dodávku 18,36 eur, preddavky 23,22 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny - Andreja Kmeťa 7 - od 03.11.2012-31.12.2012 -spolu za dodávku 18,36 eur, preddavky 23,22 eur, 1.000000 ks, Suma položky -4.86 Eur,

Fakturácia dodávky elektriny Bernolákova 11 - od 04.05.2012-31.12.2012 - spolu za dodávku a distribúciu 606,19 eur, preddavkové platby 763,28 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny Bernolákova 11 - od 04.05.2012-31.12.2012 - spolu za dodávku a distribúciu 606,19 eur, preddavkové platby 763,28 eur, 1.000000 ks, Suma položky -157.09 Eur,

Fakturácia dodávky elektriny - Námestie slobody 2 - od 04.05.2012-31.12.2012 - spolu za dodávku a distribúciu 84,94 eur, preddavkové platby 236,39 eur, preplatok 151,45 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny - Námestie slobody 2 - od 04.05.2012-31.12.2012 - spolu za dodávku a distribúciu 84,94 eur, preddavkové platby 236,39 eur, preplatok 151,45 eur, 1.000000 ks, Suma položky -151.45 Eur,