Faktúry mesta
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
118/2016 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky Položky: Faktúra za vodné, stočné, zrážky, 1.000000 ks, Suma položky 60.37 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky, 1.000000 ks, Suma položky 115.66 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky, 1.000000 ks, Suma položky 2.81 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky, 1.000000 ks, Suma položky 2.64 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 181.48 € | 29.2.2016 | ||
117/2016 | Faktúra za vodné, stočné - od 27.11.2015-22.2.2016 - Námestie slobody 2 Položky: | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 29.2.2016 | |||
116/2016 | Faktúra za vodné, stočné - Osvety 9 - od 27.11.2015-22.02.2016 Položky: Faktúra za vodné, stočné - Osvety 9 - od 27.11.2015-22.02.2016, 1.000000 ks, Suma položky 8.42 Eur, Faktúra za vodné, stočné - Osvety 9 - od 27.11.2015-22.02.2016, 1.000000 ks, Suma položky 7.91 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 16.33 € | 29.2.2016 | ||
115/2016 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Osvety 9 - od 27.11.2015-22.2.2016 Položky: Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Osvety 9 - od 27.11.2015-22.2.2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.85 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Osvety 9 - od 27.11.2015-22.2.2016, 1.000000 ks, Suma položky 31.04 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 47.89 € | 29.2.2016 | ||
114/2016 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Andreja Kmeťa 11, od 27.11.2015-22.2.2016 Položky: Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Andreja Kmeťa 11, od 27.11.2015-22.2.2016, 1.000000 ks, Suma položky 4.21 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Andreja Kmeťa 11, od 27.11.2015-22.2.2016, 1.000000 ks, Suma položky 14.29 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 18.5 € | 29.2.2016 | ||
113/2016 | Faktúra za zrážky, vodné, stočné - od 27.11.2015 - 23.02.2016 - M.R.Štefánika 27 Položky: Faktúra za zrážky, vodné, stočné - od 27.11.2015 - 23.02.2016 - M.R.Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 4.21 Eur, Faktúra za zrážky, vodné, stočné - od 27.11.2015 - 23.02.2016 - M.R.Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 79.61 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 83.82 € | 29.2.2016 | ||
112/2016 | Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 3/40 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 99.68 Eur, Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 3/40, 1.000000 ks, Suma položky 93.58 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 193.26 € | 29.2.2016 | ||
111/2016 | Andreja Kmeťa 7 - faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 27.11.2015 do 22.2.2016 Položky: Andreja Kmeťa 7 - faktúra za vodné, stočné, zrážky - od 27.11.2015 do 22.2.2016, 1.000000 ks, Suma položky 31.52 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 31.52 € | 29.2.2016 | ||
110/2016 | Faktúra za vodné - od 26.11.2015-22.02.2016 - Cintorínska 3 Položky: Faktúra za vodné - od 26.11.2015-22.02.2016 - Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 8.42 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 8.42 € | 29.2.2016 | ||
109/2016 | Vodné, stočné - od 27.11.2016-22.2.2016 - Osvety 14 Položky: Vodné, stočné - od 27.11.2016-22.2.2016 - Osvety 14, 1.000000 ks, Suma položky 5.61 Eur, Vodné, stočné - od 27.11.2016-22.2.2016 - Osvety 14, 1.000000 ks, Suma položky 5.27 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 10.88 € | 29.2.2016 | ||
108/2016 | 1 posudok na základe objednávky zo dňa 23.02.2016 Položky: 1 posudok na základe objednávky zo dňa 23.02.2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, | |||
Ulický Ondrej, MUDr.,
IČO: 120207 Vansovej 7/9, 96501 Žiar nad Hronom | 15 € | 25.2.2016 | ||
107/2016 | Na základe dohody o cene uzatvorenej v zmysle zákona č. 18/1966 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi odberateľom a dodávateľom za vyjadrenie Položky: Na základe dohody o cene uzatvorenej v zmysle zákona č. 18/1966 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi odberateľom a dodávateľom za vyjadrenie, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, | |||
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.,
IČO: 36836567 Priemyselná 647/6, 96501 Ladomerská Vieska | 14.4 € | 26.2.2016 | ||
106/2016 | Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 99.75 Eur, | |||
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.,
IČO: 17311462 Bojnická 10, P.O. Box 70, 83000 Bratislava | 99.75 € | 26.2.2016 | ||
105/2016 | Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 248.97 Eur, | |||
IKAR, a.s.,
IČO: 678856 Kukuričná 13, 93103 Bratislava-Nové Mesto | 248.97 € | 26.2.2016 | ||
104/2016 | Faktúra za vodné - od 26.11.2015-18.02.2016 - Tajch - chata Položky: | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 25.2.2016 | |||
103/2016 | Faktúra za vodné - Bukovina 49 - od 26.11.2015-18.02.2016 Položky: Faktúra za vodné - Bukovina 49 - od 26.11.2015-18.02.2016, 1.000000 ks, Suma položky 33.70 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 33.7 € | 25.2.2016 | ||
102/2016 | Faktúra za vodné - Banícke námestie 1 - od 27.11.2015-18.2.2016 Položky: Faktúra za vodné - Banícke námestie 1 - od 27.11.2015-18.2.2016, 1.000000 ks, Suma položky 28.08 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 28.08 € | 25.2.2016 | ||
101/2016 | Faktúra za vodné - Kolibská cesta 232 od 26.11.2015-18.02.2016 Položky: Faktúra za vodné - Kolibská cesta 232 od 26.11.2015-18.02.2016, 1.000000 ks, Suma položky 73.01 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 73.01 € | 25.2.2016 | ||
100/2016 | Elektroinštalačné práce - Dom služieb - 4. poschodie Položky: Elektroinštalačné práce - Dom služieb - 4. poschodie, 1.000000 ks, Suma položky 47.48 Eur, | |||
ELEKTRO KOCIAN s.r.o.,
IČO: 47787881 Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš | 47.48 € | 23.2.2016 | ||
99/2016 | Tovar podľa objednávky - tork toaletný papier, tork utierka, tork neutralizér, tork premium penové mydlo Položky: Tovar podľa objednávky - tork toaletný papier, tork utierka, tork neutralizér, tork premium penové mydlo, 1.000000 ks, Suma položky 245.16 Eur, | |||
Lynne SK, s.r.o.,
IČO: 36642681 Kvetinová 14, 97101 Banská Bystrica | 245.16 € | 23.2.2016 | ||
98/2016 | obložené chlebíčky na MsZ konaného dňa 16.02.2016 Položky: obložené chlebíčky na ......................, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | |||
Konečný Michal, Gastro-nov,
IČO: 17794889 Železničný rad 24, 96801 Nová Baňa | 30 € | 19.2.2016 | ||
97/2016 | lekvárové šišky na akciu Fašiangy v DSC LIPA Položky: lekvárové šišky na akciu Fašiangy v DSC LIPA, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | |||
Konečný Michal, Gastro-nov,
IČO: 17794889 Železničný rad 24, 96801 Nová Baňa | 36 € | 19.2.2016 | ||
96/2016 | časopis Montanrevue 4/2015 Položky: časopis Montanrevue 4/2015, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | |||
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, o.z.,
IČO: 42012252 Kamerhofská 20, 96901 Banská Štiavnica | 50 € | 19.2.2016 | ||
95/2016 | Doprava na trase Nová Baňa - Malá Lehota dňa 13.2.2016 Položky: Doprava na trase Nová Baňa - Malá Lehota dňa 13.2.2016, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, | |||
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.,
IČO: 36054666 Sandrická 518, 96681 Žarnovica | 108 € | 19.2.2016 | ||
94/2016 | kancelársky materiál_Voľba do NR SR 2016 Položky: kancelársky materiál_Voľba do NR SR 2016, 1.000000 ks, Suma položky 67.75 Eur, | |||
METRO Cash Carry Slovakia s.r.o.,
IČO: 35772841 Ulica Stráž 17, 96001 Zvolen | 67.75 € | 19.2.2016 | ||
93/2016 | tlačivá Cestovný príkaz Položky: tlačivá Cestovný príkaz, 1.000000 ks, Suma položky 5.82 Eur, | |||
METRO Cash Carry Slovakia s.r.o.,
IČO: 35772841 Ulica Stráž 17, 96001 Zvolen | 5.82 € | 19.2.2016 | ||
92/2016 | čistiace prostriedky na sklad MsÚ Položky: čistiace prostriedky na sklad MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 58.61 Eur, | |||
METRO Cash Carry Slovakia s.r.o.,
IČO: 35772841 Ulica Stráž 17, 96001 Zvolen | 58.61 € | 19.2.2016 | ||
91/2016 | kancelársky materiál _ Voľby do NR SR 2016 Položky: kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 23.17 Eur, | |||
METRO Cash Carry Slovakia s.r.o.,
IČO: 35772841 Ulica Stráž 17, 96001 Zvolen | 23.17 € | 19.2.2016 | ||
90/2016 | Praktický výkon finančnej kontroly vo VS Položky: Praktický výkon finančnej kontroly vo VS, 1.000000 ks, Suma položky 14.50 Eur, | |||
Wolters Kluwer s.r.o.,
IČO: 31348262 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov | 14.5 € | 19.2.2016 | ||
89/2016 | veterinárne úkony v karanténnej stanice Položky: veterinárne úkony v karanténnej stanice, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, veterinárne úkony v karanténnej stanice, 1.000000 ks, Suma položky 52.58 Eur, | |||
Kaprálik Ľubomír MVDr. ,
IČO: 37955241 č.147, 02952 Hruštín | 81.58 € | 18.2.2016 |