Nová Baňa 
Faktúry mesta
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 1008/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 675,49 eur, zaplatené preddavkové platby -920 eur, preplatok -244,51 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 675,49 eur, zaplatené preddavkové platby -920 eur, preplatok -244,51 eur, 1.000000 ks, Suma položky -244.51 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -244.51 € | 31.12.2019 | ||
| 1007/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 48,36 eur, zaplatené preddavkové platby -32 eur, nedoplatok 16,36 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 48,36 eur, zaplatené preddavkové platby -32 eur, nedoplatok 16,36 eur, 1.000000 ks, Suma položky 16.36 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | 16.36 € | 31.12.2019 | ||
| 1006/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Kalvárska 37, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 721,80 eur, zaplatené preddavkové platby -664 eur, nedoplatok 57,80 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Kalvárska 37, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 721,80 eur, zaplatené preddavkové platby -664 eur, nedoplatok 57,80 eur, 1.000000 ks, Suma položky 57.80 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | 57.80 € | 31.12.2019 | ||
| 1005/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.071,13 eur, zaplatené preddavkové platby -1.380,00 eur, preplatok -308,87 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.071,13 eur, zaplatené preddavkové platby -1.380,00 eur, preplatok -308,87 eur, 1.000000 ks, Suma položky -308.87 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -308.87 € | 31.12.2019 | ||
| 1004/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Školská 25, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.202,63 eur, zaplatené preddavkové platby -1.412,00 eur, preplatok -209,37 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Školská 25, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.202,63 eur, zaplatené preddavkové platby -1.412,00 eur, preplatok -209,37 eur, 1.000000 ks, Suma položky -209.37 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -209.37 € | 31.12.2019 | ||
| 1003/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 3, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 318,32 eur, zaplatené preddavkové platby -336,00 eur, preplatok -17,68 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 318,32 eur, zaplatené preddavkové platby -336 eur, preplatok -17,68 eur, 1.000000 ks, Suma položky -17.68 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -17.68 € | 31.12.2019 | ||
| 1002/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 125,64 eur, zaplatené preddavkové platby -136 eur, preplatok -10,36 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 125,64 eur, zaplatené preddavkové platby -136 eur, preplatok -10,36 eur, 1.000000 ks, Suma položky -10.36 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -10.36 € | 31.12.2019 | ||
| 1001/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.481,64 eur, zaplatené preddavkové platby -1.644,00 eur, preplatok -162,36 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.481,64 eur, zaplatené preddavkové platby -1.644 eur, preplatok -162,36 eur, 1.000000 ks, Suma položky -162.36 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -162.36 € | 31.12.2019 | ||
| 1000/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Cintorínska 3, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 741,55 eur, zaplatené preddavkové platby -676 eur, nedoplatok 65,55 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Cintorínska 3, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 741,55 eur, zaplatené preddavkové platby -676 eur, nedoplatok 65,55 eur, 1.000000 ks, Suma položky 65.55 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | 65.55 € | 31.12.2019 | ||
| 999/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Kolibská cesta 6232, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 2.170,49 eur, zaplatené preddavkové platby -2.844,00 eur, preplatok -673,51 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Kolibská cesta 6232, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 2.170,49 eur, zaplatené preddavkové platby -2.844 eur, preplatok -673,51 eur, 1.000000 ks, Suma položky -673.51 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -673.51 € | 31.12.2019 | ||
| 998/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 20,66 eur, zaplatené preddavkové platby -20 eur, nedoplatok 0,66 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 20,66 eur, zaplatené preddavkové platby -20 eur, nedoplatok 0,66 eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.66 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | 0.66 € | 31.12.2019 | ||
| 997/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Nábrežná 21, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.335,90 eur, zaplatené preddavkové platby -1.464,00 eur, preplatok -128,10 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Nábrežná 21, 1.000000 ks, Suma položky -128.10 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -128.10 € | 31.12.2019 | ||
| 996/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 742,12 eur, zaplatené preddavkové platby -852 eur, preplatok -109,88 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 1, 1.000000 ks, Suma položky -109.88 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -109.88 € | 31.12.2019 | ||
| 995/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.424,11 eur, zaplatené preddavkové platby -2.412,00 eur, preplatok -987,89 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 1, 1.000000 ks, Suma položky -987.89 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -987.89 € | 31.12.2019 | ||
| 994/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.175,89 eur, zaplatené preddavky -1.348,00 eur, preplatok -172,11 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 11, 1.000000 ks, Suma položky -172.11 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -172.11 € | 31.12.2019 | ||
| 993/2019 | Dobropis k faktúre číslo 2191128554 z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel Položky: Dobropis k faktúre číslo 2191128554 z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky -36.00 Eur, | |||
| Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,
IČO: 00178454 Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov | -36.00 € | 31.12.2019 | ||
| 992/2019 | Vizitky - primátor mesta Nová Baňa Položky: Vizitky - primátor mesta Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, | |||
| Ďatková Silvia - foto-grafika,
IČO: 37426290 Pod sekvojou 1379/33, 96801 Nová Baňa | 45.00 € | 31.12.2019 | ||
| 991/2019 | Služby sociálneho taxíka za mesiac december 2019 Položky: Služby sociálneho taxíka za mesiac december 2019, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, | |||
| Orgonáš Ladislav ,
IČO: 48316491 Školská 45/14, 96801 Nová Baňa | 56.00 € | 31.12.2019 | ||
| 990/2019 | Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zákonný poplatok Položky: Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 9663.95 Eur, | |||
| Waste transport, a.s.,
IČO: 36046221 Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 9663.95 € | 31.12.2019 | ||
| 989/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Hájska 39 Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Hájska 39, 1.000000 ks, Suma položky -22.93 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -22.93 € | 31.12.2019 | ||
| 988/2019 | Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Novej Bani Položky: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Novej Bani, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | |||
| Knihy a tapety, s.r.o.,
IČO: 50542117 Ostrý Grúň 107, 96677 Ostrý Grúň | 40.00 € | 31.12.2019 | ||
| 987/2019 | KORWIN - podpora, pravidelná platba za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Položky: KORWIN - podpora, pravidelná platba za obdobie 1.12.2019-31.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur, | |||
| DATALAN ,
IČO: 35810734 Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 465.32 € | 31.12.2019 | ||
| 986/2019 | Poplatok Primabanky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2019, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2019 Položky: Poplatok Primabanky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2019, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 132.98 Eur, | |||
| Prima banka Slovensko a. s. ,
IČO: 31575951 Hodžova 11, 01011 Žilina | 132.98 € | 31.12.2019 | ||
| 985/2019 | Preprava obyvateľov mesta Nová Baňa sociálnym taxíkom v mesiaci december 2019 Položky: Preprava obyvateľov mesta Nová Baňa sociálnym taxíkom v mesiaci december 2019, 1.000000 ks, Suma položky 50.50 Eur, | |||
| Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava ,
IČO: 42005884 Prírodná 183/183, 96801 Nová Baňa | 50.50 € | 31.12.2019 | ||
| 984/2019 | ZV z verejných priestranstiev mesta 1.10.2019-27.12.2019 Položky: ZV z verejných priestranstiev mesta 1.10.2019-27.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 4740.17 Eur, | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 4740.17 € | 31.12.2019 | ||
| 983/2019 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Položky: | |||
| Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 0.60 € | 31.12.2019 | ||
| 982/2019 | Viazanie fa/4/Záp.tl.a/b/5 Položky: Viazanie fa/4/Záp.tl.a/b/5, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, | |||
| Knihviazačstvo KOZET Z. Kozáriková,
IČO: 17798469 SNP 96, 96501 Žiar nad Hronom | 44.00 € | 31.12.2019 | ||
| 981/2019 | Občerstvenie zo dňa 25.10.2019 pri príležitosti podujatia dôchodcov Položky: Občerstvenie zo dňa 25.10.2019 pri príležitosti podujatia dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 218.40 Eur, | |||
| Bartošová Paulíková Kristína,
IČO: 44930054 Rudno nad Hronom 202, 96651 Rudno nad Hronom | 218.40 € | 31.12.2019 | ||
| 980/2019 | ONEPL+ROUT IP za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Položky: ONEPL+ROUT IP za obdobie 1.12.2019-31.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur, | |||
| ANTIK Telecom s.r.o.,
IČO: 36191400 Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever | 0.03 € | 31.12.2019 | ||
| 979/2019 | Preprava osôb - sociálny taxik Položky: Preprava osôb - sociálny taxik, 1.000000 ks, Suma položky 157.99 Eur, | |||
| AUTO SPEED 77, s.r.o.,
IČO: 48181030 Janova Lehota 239, 96624 Janova Lehota | 157.99 € | 31.12.2019 | ||