Faktúry mesta

Papier A4 50 bal., obálka C4 s X dnom s odtrh. páskou 250 ks Položky: Papier A4 50 bal., obálka C4 s X dnom s odtrh. páskou 250 ks, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur,

Systémový a dátový disk (Ďurovský) HDD - 1xSSD intel 545s 512GB a 1xSEAGATE BARRACUDA 4TB SATAIII/600 5400RPM, 256MB cache Položky: HDD - 1xSSD intel 545s 512GB a 1xSEAGATE BARRACUDA 4TB SATAIII/600 5400RPM, 256MB cache, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,

Tlač Novobanské noviny + recyklačný poplatok Položky: Tlač Novobanské noviny + recyklačný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za január 2019 pdoľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č.1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za január 2019 pdoľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č.1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac január 2019 podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 6 Položky:

Nastavenie scanovania pre MsK - práca+cestovné Položky: 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,

Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok Položky: Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 7583.86 Eur,

Odobraté desiaty obedy olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín + mesiac január 2019 predškoláci Položky: Odobraté desiaty obedy olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín + mesiac január 2019 predškoláci, 1.000000 ks, Suma položky 1387.20 Eur,

Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - kultúrno-spoločenské podujatie na voľnom priestranstve bez vstupného - Zabíjačkové hody 23.2.2019 Položky: Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - kultúrno-spoločenské podujatie na voľnom priestranstve bez vstupného - Zabíjačkové hody 23.2.2019, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

Korektúra SK v Novobanských novinách 1/2019 Položky: Korektúra SK v Novobanských novinách 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2019-31.1.2019 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2019-31.1.2019, 1.000000 ks, Suma položky 103.12 Eur,

Pánska banícka uniforma pre primátora mesta, banícka čiapka a kravata, odznak funkčného označenia Položky: Pánska banícka uniforma pre primátora mesta, banícka čiapka a kravata, odznak funkčného označenia, 1.000000 ks, Suma položky 354.50 Eur,

Strava na podujatie "Novobanskí heligonkári" Položky: Strava na podujatie "Novobanskí heligonkári", 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur,

Účasť na odbnornom seminári konanom dňa 31.1.2019 v BB - Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 a legislatívne zmeny 2019, vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 30 eur, k úhrade 0 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,

Obedy za deti v HN 1/2019 Položky: Obedy za deti v HN 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2019-31.1.2019 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2019-31.1.2019, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur,

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2019-31.1.2019 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2019-31.1.2019, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur,

VIRTUAL VOICE NET, Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2019-31.1.2019 Položky: VIRTUAL VOICE NET, Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2019-31.1.2019, 1.000000 ks, Suma položky 161.93 Eur,

Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 28.2.2018-31.12.2018, Marianska 8 Položky: 1.000000 ks, Suma položky -34.21 Eur,

Poskytnuté obedy predškolákom v špeciálnej MŠ za január 2019 Položky: Poskytnuté obedy predškolákom v špeciálnej MŠ za január 2019, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur,

27" LED BenQ BL2706HT - monitor Položky: 27" LED BenQ BL2706HT, 1.000000 ks, Suma položky 212.86 Eur,

Pagáče na podujatie 35. ročník Novobanskí heligonkári Položky: Pagáče na podujatie 35. ročník Novobanskí heligonkári, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,

ONEPL+ROUT IP 1.1.2019-31.1.2019 Položky: ONEPL+ROUT IP 1.1.2019-31.1.2019, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2019-28.2.2019, Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2019-28.2.2019, Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2019-28.2.2019, Osvety 13/9 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2019-28.2.2019, Osvety 13/9, 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2019-28.2.2019, Kalvárska 236/37 Položky:

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2019-28.2.2019, Štefánika 27 Položky:

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2019-28.2.2019, Školská 25 Položky:

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2019-28.2.2019, Bernolákova 40/3 Položky:

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2019-28.2.2019, Cintorínska 3 Položky: