Faktúry mesta

Vodné za obdobie 11.9.2019-18.11.2019, Kolibská cesta 6232/6, rodinný dom Položky:

Koberec LYON - Obradná miestnosť Mesta Nová Baňa Položky: Koberec LYON , 1.000000 ks, Suma položky 727.62 Eur,

Požiarnik na rok 2020 Položky: Požiarnik na rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,

Znalecký posudok č. 6/2019 Položky: Znalecký posudok č. 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,

Vyhotovenie GP č. 10935479-206/19 Položky: Vyhotovenie GP č. 10935479-206/19, 1.000000 ks, Suma položky 282.00 Eur,

Vyhotovenie projektu aktuálneho skutkového stavu elektroinštalácie a bleskozvodovej sústavy na objekte Kultúrne centrum Položky: Vyhotovenie projektu aktuálneho skutkového stavu elektroinštalácie a bleskozvodovej sústavy na objekte Kultúrne centrum, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,

Vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 61,44 eur, k úhrade 0 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 61,44 eur, k úhrade 0 eur, 1.000000 ks, Suma položky 61.44 Eur,

Odmena za poskytnuté právne služby podľa prílohy Kanalizácia Kamenárska Položky: Odmena za poskytnuté právne služby podľa prílohy, 1.000000 ks, Suma položky 512.64 Eur,

Dobropis k faktúre č. 2191128568 - hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Večer vďaky 23.10.2019 Položky: Dobropis k faktúre č. 2191128568 - hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Večer vďaky 23.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky -8.64 Eur,

Dobropis k faktúre č. 2191128556 - hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Kačacie hody 22.11.2019 Položky: Dobropis k faktúre č. 2191128556 - hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Kačacie hody 22.11.2019, 1.000000 ks, Suma položky -4.32 Eur,

Účtovníctvo ROPO A OBCÍ Štandard od 1.1.2020 do 31.12.2020 - predplatné časopisu Položky:

Poskytnuté občerstvenie počas 1. spoločnej poľovačky spolku banských miest konanej dňa 16.11.2019 podľa priloženej pozvánky Položky: Poskytnuté občerstvenie počas 1. spoločnej poľovačky spolku banských miest konanej dňa 16.11.2019 podľa priloženej pozvánky, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,

Papier A4 50 bal., šanón pákový 20 ks, tonery 5 ks, kopírovací papier A3 5 bal., spisová doska 50 ks Položky: Papier A4 50 bal., šanón pákový 20 ks, tonery 5 ks, kopírovací papier A3 5 bal., spisová doska 50 ks, 1.000000 ks, Suma položky 482.20 Eur,

Pripojenie nových zar. mimo vl. S Položky: Pripojenie nových zar. mimo vl. S, 1.000000 ks, Suma položky 121.94 Eur,

Disk WD GREEN SSD 240GB SATA/600 2.5", AXAGON hliníkový rámček pre 2.5" HDD do 3.5" pozície Položky: Disk WD GREEN SSD 240GB SATA/600 2.5", AXAGON hliníkový rámček pre 2.5" HDD do 3.5" pozície, 1.000000 ks, Suma položky 102.40 Eur,

Diár samosprávy 2020 s erbom Položky: Diár samosprávy 2020 s erbom, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,

Mesačný poplatok za obdobie 10.11.2019 - 9.12.2019 Položky: Mesačný poplatok za obdobie 10.11.2019 - 9.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,

Finančný spravodajca, ročník 2020, vyúčtovacia faktúra 0 eur, zaplatené zálohou 26,40 eur, k úhrade 0 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,

Odstránenie revíznych závad, elektroinštalácie a bleskozvodu Položky: Odstránenie revíznych závad, elektroinštalácie a bleskozvodu, 1.000000 ks, Suma položky 989.90 Eur,

Dodávku a montáž elektroinštalácie na akcii "Kultúrne centrum" Položky: Dodávku a montáž elektroinštalácie na akcii "Kultúrne centrum" , 1.000000 ks, Suma položky 2217.46 Eur,

Poštové služby za mesia október 2019 Položky: Poštové služby za mesia október 2019, 1.000000 ks, Suma položky 663.80 Eur,

Požičovné film Teroristka Položky: Požičovné film Teroristka, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

Faktúra za prijatie zálohovej platby za pripojovací poplatok v zmysle zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4300106002 zo dňa 10.9.2019, vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 2997,94 eur, k úhrade 0 eur Položky: Faktúra za prijatie zálohovej platby za pripojovací poplatok v zmysle zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4300106002 zo dňa 10.9.2019, vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 2997,94 eur, k úhrade 0 eur, 1.000000 ks, Suma položky 2997.94 Eur,

Dodávka a montáž elektroinštalácie na akcii "Kultúrne centrum" Položky: Dodávka a montáž elektroinštalácie na akcii "Kultúrne centrum" , 1.000000 ks, Suma položky 1570.18 Eur,

NN prípojka ZŠ J. Zemana v Novej Bani na základe zmluvy o dielo č. 7/MIN/2019 Položky: NN prípojka ZŠ J. Zemana v Novej Bani na základe zmluvy o dielo č. 7/MIN/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12208.58 Eur,

Výmena svietidiel 6 ks neónových v objekte Cintorínska 3 Položky: Výmena svietidiel 6 ks neónových v objekte Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 264.01 Eur,

Tlačivá - FO-PO, údaje o daňovníkovi A3, daň zo stavieb na jeden účel A4, priznanie k dani za psa A4, prepravné poplatky Položky:

Ručný snímač čiarového kódu, servis knižničného systému, nastavenie revízie, zaškolenie Položky: Ručný snímač čiarového kódu, servis knižničného systému, nastavenie revízie, zaškolenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Ručný snímač čiarového kódu, servis knižničného systému, nastavenie revízie, zaškolenie, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,

Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 23.96 Eur,

Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu na objektoch: Bývalé stredisko služieb školám, Školská 25, Bývalý dom služieb, Bernolákova 11, Prístavba, bývalý dom služieb, Bernolákova 13 Položky: Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu na objektoch: Bývalé stredisko služieb školám, Školská 25, Bývalý dom služieb, Bernolákova 11, Prístavba, bývalý dom služieb, Bernolákova 13, 1.000000 ks, Suma položky 238.15 Eur,